岳陽樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心
2021年度
單位預算
目錄
第一部分 2021年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經費支出預算表
九、2021年部門“三公”經費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
十六、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經營預算表
第一部分 2021年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
岳陽樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心是負責貫徹執(zhí)行國家關于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理工作的法律、法規(guī)、方針、政策，協(xié)助擬定全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理工作規(guī)章和政策，經批準后組織實施。負責鄉(xiāng)、街道辦事處財政管理的改革和日常工作指導、鄉(xiāng)街財政預算編制、惠農補貼“一卡通”發(fā)放。督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政加強對財政資金的監(jiān)督管理，負責規(guī)劃和組織實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理信息化建設。
（二）機構設置
據(jù)區(qū)委辦、區(qū)政府辦《關于印發(fā)〈岳陽市岳陽樓區(qū)財政局主要職責內設機構和人員編制規(guī)定〉的通知》（岳樓辦發(fā)【2016】18號文件精神，岳陽樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心核定事業(yè)編制6名，其中副科級領導職數(shù)1名，正股級領導職數(shù)3名。岳陽市岳陽樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心為岳陽樓區(qū)財政局的二級機構，實行獨立核算，無其他下屬二級單位，因人員較少，暫時也未內設其他股室�，F(xiàn)有人數(shù)6人，其中：在職編制4人。
（三）部門預算單位構成
根據(jù)編辦核定，我局為樓區(qū)財政局二級機構，實行獨立核算,無下屬單位，2021年納入預算的為本級單位。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預算786.56萬元，其中，一般公共預算撥款786.56萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加59.24萬元，主要是因為人員工資福利支出增加。
（二）支出預算
2021年本單位支出預算786.56萬元，其中，一般公共服務600.62萬元，社會保障和就業(yè)109.62萬元，衛(wèi)生健康支出36.06萬元，住房保障40.26萬元。支出較去年增加59.24萬元，主要原因是: 人員工資福利支出增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算786.56萬元，其中，一般公共服務支出600.62萬元，占76.36%；社會保障和就業(yè)109.62萬元，占13.94%；衛(wèi)生健康支出36.06萬元，占4.58%；住房保障40.26萬元，占5.12%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為744.96萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為41.6萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項目支出。其中：業(yè)務工作經費支出40.6萬元，主要用于惠農補貼宣傳、一卡通明白條打印、一事一議財政獎補、農村綜合改革試點申報等方面；運行維護經費1萬元，主要用于惠民惠農財政補貼資金一卡通系統(tǒng)日常維護方面的支出。
四、政府性基金預算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2021年機關運行經費當年一般公共預算撥款108.72萬元，比2020年增加33.12萬元，增加43.8%。主要原因是印刷費及辦公費增加。
（二）“三公”經費預算
本單位2021年“三公”經費預算數(shù)1.1萬元，其中，公務接待費1.1萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。比2020年減少0.2萬元，降低15.4%，主要原因是單位厲行節(jié)約，嚴控三公經費。
（四）一般性支出情況
本單位2021年會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓費預算0.4萬元，擬開展1次培訓，人數(shù)50人，；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2021年政府采購預算總額13萬元，其中工程類0萬元，貨物類13萬元，服務類0萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等
2021年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛，。擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為786.56萬元，其中，基本支出744.96萬元，項目支出41.6萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的第22張表《財政支出項目預算績效目標申報表》，第23張表《部門(單位)整體支出預算績效目標申報表》。
本單位無重點項目，因此未設定重點項目預算績效目標。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經濟分類科目)
九、岳陽樓區(qū)“三公”經費支出預算表
九、2021年部門“三公”經費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
十七、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經營預算表
表格見附件
岳陽市岳陽樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心2021年部門預算公開表(1).xls
2021年預算績效目標.doc