2021年度
岳陽市岳陽樓區(qū)政府采購中心部門決算
目 錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)政府采購中心概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽樓區(qū)政府采購中心
部門概況
一、 部門職責
（一）負責擬訂全區(qū)政府采購管理制度，并組織實施。
（二）負責編報政府采購信息統(tǒng)計報表，分析全區(qū)政府采購信息。
（三）負責對全區(qū)政府采購工作進行監(jiān)管和投訴處理。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
岳陽市岳陽樓區(qū)政府采購中心內設機構包括：本部門共有編制人數(shù)3人，實有人數(shù)3人。內設股室0個。
（二）決算單位構成。
岳陽市岳陽樓區(qū)政府采購中心2021年部門決算匯總公開單位構成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)政府采購中心本級。
第二部分
2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為74.53萬元。與上一年度相比，收、支總計各增加4.15萬元，增長5.90%。主要是因為人員經費調整。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計74.53萬元，其中：財政撥款收入74.53萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計74.53萬元，其中：基本支出74.53萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為74.53萬元，與上年相比，增加4.15萬元，增長5.90%。主要是因為人員經費調整。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出74.53萬元，其中：基本支出74.53萬元，項目支出0萬元。占本年支出合計的100%。增加4.15萬元，增長5.90%。主要是因為人員經費調整。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出74.53萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出74.53萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為95.00萬元，支出決算數(shù)為74.53萬元，完成年初預算的78.45%，其中：
1、一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）
年初預算為42.54萬元，支出決算為74.53萬元，完成年初預算的78.45%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算其他項計入了此項，總計減少的原因是響應政策要求，厲行節(jié)約，壓縮行政開支。
2、一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）
年初預算為36.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：預算其他項計入了此項，響應政策要求，厲行節(jié)約，壓縮行政開支。
3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)
年初預算為4.39萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:決算時將此項支出計入了事業(yè)運行支出。
4、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)
年初預算為3.23萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:決算時將此項支出計入了事業(yè)運行支出。
5、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)
年初預算為2.20萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:決算時將此項支出計入了事業(yè)運行支出。
6、社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項)
年初預算為0.25萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:決算時將此項支出計入了事業(yè)運行支出。
7、社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)
年初預算為0.26萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:決算時將此項支出計入了事業(yè)運行支出。
8、衛(wèi)生健康類支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)年初預算為1.04萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:決算時將此項支出計入了事業(yè)運行支出。
9、衛(wèi)生健康類支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)
年初預算為1.96萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:決算時將此項支出計入了事業(yè)運行支出。
10、住房保障支出(類) 住房改革支出(款)住房公積金(項)
年初預算為3.13萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:決算時將此項支出計入了事業(yè)運行支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出74.53萬元，其中：人員經費42.88萬元，占基本支出的57.53%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、對個人和家庭的補助、住房公積金、生活補助。公用經費31.65萬元，占基本支出的42.47%，主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、培訓費、委托業(yè)務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.1萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為0.1萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是響應政策要求，厲行節(jié)約，壓縮行政開支，與上年相比減少0.06萬元，下降100%，下降的主要原因是響應政策要求，厲行節(jié)約，壓縮行政開支。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位2021年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，我單位2021年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。我單位2021年度無公務用車購置費及運行維護費支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經營預算財政撥款支出
十、關于機關運行經費支出說明
岳陽市岳陽樓區(qū)政府采購中心2021年度機關運行經費支出31.65萬元，比上一年決算數(shù)增加17.00萬元，增長116.04%。主要原因是：新增人員，經費增加。
十一、一般性支出情況說明
2021年度岳陽市岳陽樓區(qū)政府采購中心開支會議費0萬元，我單位2021年度無會議費支出；開支培訓費1.97萬元，用于政府采購業(yè)務培訓，人數(shù)300人次，內容為政府電子賣場業(yè)務操作培訓；舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。
十二、關于政府采購支出說明
岳陽市岳陽樓區(qū)政府采購中心2021年度政府采購支出總額23.9萬元，其中：政府采購貨物支出0.4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出23.5萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.9萬元，占政府采購支出總額的24.69%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.9萬元，占政府采購支出總額的24.69%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的23.40%。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，岳陽市岳陽樓區(qū)政府采購中心共有車輛0輛（臺），其中：機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
十四、2021年度預算績效情況說明
2021年度政府采購中心整體績效自評綜述：根據(jù)年初設定的整體績效目標，整體績效自評得分為99分。全年預算數(shù)為74.53萬元，執(zhí)行數(shù)為74.53萬元，完成預算的100%。2021年度政府采購中心整體績效自評綜述：圓滿完成了各項工作任務，績效評價總體運行良好。 詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分
附件
