2020年度
樓區(qū)工資統(tǒng)發(fā)中心部門(mén)決算
目錄
第一部分樓區(qū)工資統(tǒng)發(fā)中心單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
樓區(qū)工資統(tǒng)發(fā)中心單位概況
一、 部門(mén)職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)發(fā)放全區(qū)在職在崗人員工資。
(二)負(fù)責(zé)全區(qū)在職人員異動(dòng)和新進(jìn)、辭退人員實(shí)名制臺(tái)賬。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。 岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心無(wú)下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu),無(wú)內(nèi)設(shè)股室。納入2020年度部門(mén)決算編制范圍的只有樓區(qū)工資統(tǒng)發(fā)中心本級(jí)。
(二)決算單位構(gòu)成。樓區(qū)工資統(tǒng)發(fā)中心2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:樓區(qū)工資統(tǒng)發(fā)中心本級(jí)。
第二部分
部門(mén)決算表
收入支出決算總表 |
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公開(kāi)01表 |
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部門(mén): 樓區(qū)財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心 |
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|
單位:萬(wàn)元 |
|||||
收入 |
支出 |
|||||||||
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|||||
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
50.51 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
50.51 |
|||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
15 |
0 |
|||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
0 |
三、國(guó)防支出 |
16 |
0 |
|||||
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
0 |
四、公共安全支出 |
17 |
0 |
|||||
五、事業(yè)收入 |
5 |
0 |
五、教育支出 |
18 |
0 |
|||||
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
0 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
19 |
0 |
|||||
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
0 |
…… |
20 |
|
|||||
八、其他收入 |
8 |
0 |
|
21 |
|
|||||
|
9 |
|
|
22 |
|
|||||
本年收入合計(jì) |
10 |
50.51 |
本年支出合計(jì) |
23 |
50.51 |
|||||
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
11 |
0 |
結(jié)余分配 |
24 |
0 |
|||||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
12 |
0 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
0 |
|||||
總計(jì) |
13 |
50.51 |
總計(jì) |
26 |
50.51 |
|||||
注:1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 |
收入決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
公開(kāi)02表 |
部門(mén): |
樓區(qū)財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心 |
|
|
|
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
|
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合計(jì) |
50.51 |
50.51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
50.51 |
50.51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
50.51 |
50.51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
50.51 |
50.51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表 |
||||||||
|
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|
|
|
|
|
|
公開(kāi)03表 |
部門(mén): |
樓區(qū)財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心 |
|
|
|
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
|||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合計(jì) |
50.51 |
50.51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
50.51 |
50.51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
50.51 |
50.51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
50.51 |
50.51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。 |
|
|
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|
|||
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
公開(kāi)04表 |
||
部門(mén):樓區(qū)財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心 |
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
||
收入 |
支出 |
|||||||||
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
||
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
50.51 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
50.51 |
50.51 |
|
|
||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
16 |
0 |
0 |
|
|
||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
0 |
三、國(guó)防支出 |
17 |
0 |
0 |
|
|
||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
0 |
0 |
|
|
||
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
0 |
0 |
|
|
||
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
0 |
0 |
|
|
||
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
||
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
||
本年收入合計(jì) |
9 |
50.51 |
本年支出合計(jì) |
23 |
50.51 |
|
|
|
||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
0 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
0 |
|
|
|
||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
0 |
|
25 |
|
|
|
|
||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
0 |
|
26 |
|
|
|
|
||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
13 |
0 |
|
27 |
|
|
|
|
||
總計(jì) |
14 |
50.51 |
總計(jì) |
28 |
50.51 |
|
|
|
||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
部門(mén): 岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心 公開(kāi)05表
單位:萬(wàn)元
項(xiàng) 目 |
本年支出 |
|||
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
50.51 |
50.51 |
0 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
50.51 |
50.51 |
0 |
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
50.51 |
50.51 |
0 |
2010601 |
行政運(yùn)行 |
50.51 |
50.51 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
部門(mén): 岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心 公開(kāi)06表 單位:萬(wàn)元 |
||||||||
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
決算數(shù) |
301 |
工資福利支出 |
45.34 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
5.17 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
30101 |
基本工資 |
10.85 |
30201 |
辦公費(fèi) |
1.55 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
6.99 |
30202 |
印刷費(fèi) |
1.11 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
16.84 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
310 |
資本性支出 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
30107 |
績(jī)效工資 |
|
30205 |
水費(fèi) |
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
2.89 |
30206 |
電費(fèi) |
|
31003 |
專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
1.03 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31006 |
大型修繕 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.29 |
30211 |
差旅費(fèi) |
|
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
30113 |
住房公積金 |
2.12 |
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
4.32 |
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
|
31013 |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.35 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
30303 |
退職(役)費(fèi) |
|
30218 |
專(zhuān)用材料費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
|
30225 |
專(zhuān)用燃料費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
399 |
其他支出 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
39906 |
贈(zèng)與 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
|
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
|
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
39999 |
其他支出 |
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
2.16 |
|
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
45.34 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
5.17 |
|||||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
部門(mén):岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心 公開(kāi)07表
單位:萬(wàn)元
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
||||||||||
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù) 接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù) 接待費(fèi) |
||||
小計(jì) |
公務(wù)用車(chē) 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車(chē) 運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車(chē) 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車(chē) 運(yùn)行費(fèi) |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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0.35 |
注:本表反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
部門(mén): 岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心 公開(kāi)08表
單位:萬(wàn)元
項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
(若本單位無(wú)政府性基金收支,請(qǐng)說(shuō)明:XX單位沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù))。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
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公開(kāi)09表 |
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部門(mén): |
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岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心 |
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單位:萬(wàn)元 |
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項(xiàng) 目 |
本年支出 |
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功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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欄次 |
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合計(jì) |
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注:本表反映部門(mén)本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
第三部分
2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)均為50.51萬(wàn)元。與上年相比,增加14.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)38.4%,主要是因?yàn)榫S護(hù)工資統(tǒng)發(fā)系統(tǒng)。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)50.51萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入50.51萬(wàn)元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)50.51萬(wàn)元,其中:基本支出50.51萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為50.51萬(wàn)元,與上年相比,增加14.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)38.4%,主要是因?yàn)榫S護(hù)工資統(tǒng)發(fā)系統(tǒng)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出50.51萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100 %,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加14.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)38.4%,主要是因?yàn)榫S護(hù)工資統(tǒng)發(fā)系統(tǒng)。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出50.51萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出50.51萬(wàn)元,占100 %。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為50.51萬(wàn)元,支出決算數(shù)為50.51萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為50.51萬(wàn)元,支出決算為50.51萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出50.51萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)45.34萬(wàn)元,占基本支出的89.8%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi);公用經(jīng)費(fèi)5.17萬(wàn)元,占基本支出的10.2%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.35萬(wàn)元,支出決算為0.35萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.35萬(wàn)元,支出決算為0.35萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.35萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次無(wú)開(kāi)支。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.35萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組20個(gè)、來(lái)賓88人次,主要是主要是工資系統(tǒng)信息維護(hù)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2020年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.17萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。
十、一般性支出情況
2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,參與人數(shù)0人;培訓(xùn)費(fèi)0元,人數(shù)為0元;為舉辦會(huì)議、節(jié)慶、晚會(huì)等活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日,本單位共有車(chē)輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告詳情見(jiàn)預(yù)算公開(kāi)附件。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
四、工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
五、基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí))工資。
第五部分 附件
2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告附件2020年績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc