2022年度中國(guó)共產(chǎn)黨岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)
部門(mén)決算
目錄
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)區(qū)委日常文書(shū)的處理；圍繞中央、省委、市委、區(qū)委總體工作部署收集信息、反映動(dòng)態(tài)、綜合調(diào)研；參與起草區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志工作報(bào)告、講話(huà)文稿；負(fù)責(zé)區(qū)委文件的起草、校核、把關(guān)；負(fù)責(zé)中央和省、市、區(qū)委重大方針政策及重要工作的部署貫徹落實(shí)督促檢查；負(fù)責(zé)中央、省、市、區(qū)委及其領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的傳達(dá)、催辦、落實(shí)；負(fù)責(zé)區(qū)人大常委會(huì)、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)區(qū)委重要會(huì)議的事務(wù)工作和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志參加重大活動(dòng)的組織安排，負(fù)責(zé)全區(qū)重大會(huì)議活動(dòng)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；承擔(dān)區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志的聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。
（二）負(fù)責(zé)以區(qū)委名義向上級(jí)黨組織請(qǐng)示報(bào)告工作的歸口、把關(guān)工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、指導(dǎo)、督促全區(qū)黨組織重大事項(xiàng)報(bào)告工作。
（三）負(fù)責(zé)全區(qū)黨政系統(tǒng)密碼通信和密碼管理；負(fù)責(zé)全區(qū)電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)、黨政專(zhuān)用通信網(wǎng)規(guī)劃、建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)全區(qū)電子文件管理工作，協(xié)同做好黨政機(jī)關(guān)電子公文系統(tǒng)安全可靠應(yīng)用推進(jìn)、區(qū)直部門(mén)信息化建設(shè)項(xiàng)目前置審查工作。
（四）負(fù)責(zé)上級(jí)黨委領(lǐng)導(dǎo)來(lái)區(qū)考察期間的接待工作。
（五）負(fù)責(zé)區(qū)委全面深化改革委員會(huì)的日常工作；負(fù)責(zé)組織開(kāi)展全區(qū)全面深化改革重大問(wèn)題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出改革方案和措施，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)委員會(huì)決定事項(xiàng)、工作部署和要求；負(fù)責(zé)向市委改革辦的情況匯報(bào)、具體事項(xiàng)請(qǐng)示、資料報(bào)送等工作聯(lián)系。
（六）負(fù)責(zé)區(qū)委財(cái)經(jīng)委員會(huì)的日常工作；負(fù)責(zé)圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題，組織開(kāi)展調(diào)查研究，分析研判全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展形勢(shì)；負(fù)責(zé)督導(dǎo)檢查全區(qū)關(guān)于區(qū)委財(cái)經(jīng)委員會(huì)決策部署落實(shí)情況；負(fù)責(zé)擬訂財(cái)經(jīng)工作相關(guān)文件和工作規(guī)劃。
（七）負(fù)責(zé)區(qū)委外事工作委員會(huì)的日常工作；貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家外事和港澳工作方針、政策、法規(guī)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重要外賓、港澳同胞的來(lái)訪接待；辦理區(qū)內(nèi)公職人員因公出（入）境手續(xù)，負(fù)責(zé)出國(guó)（境）人員外事紀(jì)律教育，掌握出訪團(tuán)組（人員）在外工作活動(dòng)情況。
（八）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的對(duì)臺(tái)方針政策和各項(xiàng)涉臺(tái)法律、法規(guī)；組織指導(dǎo)管理協(xié)調(diào)全區(qū)對(duì)臺(tái)工作，檢查了解各部門(mén)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的對(duì)臺(tái)方針政策的落實(shí)情況；做好對(duì)臺(tái)宣傳教育工作。
（九）負(fù)責(zé)全區(qū)檔案事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)，全區(qū)檔案工作的監(jiān)督和指導(dǎo)，全區(qū)檔案法規(guī)的宣傳教育以及依法查處檔案違法行為。
（十）負(fù)責(zé)區(qū)委辦系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
中國(guó)共產(chǎn)黨岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：在職在編人數(shù)23人，內(nèi)設(shè)股室14個(gè)，分別為：綜合辦公室、總值班室、法規(guī)室、綜調(diào)信息室、督查室、機(jī)要室、保密室、改革協(xié)調(diào)督查室、外事管理和港澳事務(wù)室、臺(tái)灣事務(wù)管理室、財(cái)經(jīng)室、檔案室、政工室。
（二）決算單位構(gòu)成。
本單位無(wú)獨(dú)立核算的下屬單位，2022年度部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位僅包括中國(guó)共產(chǎn)黨岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)本級(jí)。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為656.48萬(wàn)元。與上年相比，增加69.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.88%，主要是因?yàn)?/font>人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)656.48萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入656.48萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)656.48萬(wàn)元，其中：基本支出454.68萬(wàn)元，占69.26%；項(xiàng)目支出201.80萬(wàn)元，占30.74%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為656.48萬(wàn)元，與上年相比，增加69.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.88%，主要是因?yàn)?/font>人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出656.48萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加69.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.88%，主要是因?yàn)?/font>人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出656.48萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出607.59萬(wàn)元，占92.55%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出22.21萬(wàn)元，占3.38%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出11.26萬(wàn)元，占1.72%；住房保障（類(lèi)）支出15.42萬(wàn)元，占2.35%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為489.15萬(wàn)元，支出決算數(shù)為656.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的134.21%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為237.17萬(wàn)元，支出決算為607.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的256.18%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出變動(dòng)，其他支出計(jì)入此項(xiàng)。
2、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為165.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算計(jì)入了行政運(yùn)行。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為18.62萬(wàn)元，支出決算為22.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.45%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基本按照預(yù)算支出。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為22.56萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度實(shí)際未支出。。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為9.31萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度實(shí)際未支出。。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.17萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度實(shí)際未支出。。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.16萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度實(shí)際未支出。。
8、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為12.34萬(wàn)元，支出決算為11.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的75.53%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
9、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.57萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度實(shí)際未支出。
10、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為19.25萬(wàn)元，支出決算為15.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的80.10%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出454.68萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)331.81萬(wàn)元，占基本支出的72.98%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)122.87萬(wàn)元，占基本支出的27.02%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年未安排公務(wù)接待，與上年相比減少0.96萬(wàn)元，減少100.00%，減少的主要原因是未安排公務(wù)接待。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車(chē)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，主要是無(wú)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，中國(guó)共產(chǎn)黨岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2022年12月31日，本部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門(mén)無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況
本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出122.87萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少184.20萬(wàn)元，降低59.99%。主要原因是：厲行節(jié)儉，印刷費(fèi)減少、會(huì)議開(kāi)支減少。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年度，培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算為4.42萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比。用于開(kāi)展2次培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為政策方針的學(xué)習(xí)。
本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)。本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出656.48萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)中，2022年整體支出656.48萬(wàn)元，其中：基本支出454.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出201.80萬(wàn)元，本部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)綜合評(píng)分97分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金201.80萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門(mén)決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效評(píng)價(jià)得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為656.48萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為656.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項(xiàng)制度；二是在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則；三是“三公”經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報(bào)的范圍內(nèi)。
發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是在使用公務(wù)卡方面使用有一定超出；二是個(gè)別項(xiàng)目資金實(shí)際支出數(shù)超出了預(yù)算申報(bào)數(shù)。
下一步改進(jìn)措施：一是加大對(duì)公務(wù)卡的使用力度；二是進(jìn)一步控制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，在確保各項(xiàng)任務(wù)完成的同時(shí)，力爭(zhēng)把成本降低。
詳見(jiàn)附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)2022年度部門(mén)決算表.xls
中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)2022年度部門(mén)績(jī)效自評(píng).docx