中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會
2021年度部門決算
目 錄
第一部分 中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)委員會部門概況
一、 部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)區(qū)委日常文書的處理；圍繞中央、省委、市委、區(qū)委總體工作部署收集信息、反映動態(tài)、綜合調(diào)研；參與起草區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志工作報告、講話文稿；負(fù)責(zé)區(qū)委文件的起草、校核、把關(guān)；負(fù)責(zé)中央和省、市、區(qū)委重大方針政策及重要工作的部署貫徹落實督促檢查；負(fù)責(zé)中央、省、市、區(qū)委及其領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的傳達(dá)、催辦、落實；負(fù)責(zé)區(qū)人大常委會、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)區(qū)委重要會議的事務(wù)工作和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志參加重大活動的組織安排，負(fù)責(zé)全區(qū)重大會議活動的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；承擔(dān)區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志的聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。
（二）負(fù)責(zé)以區(qū)委名義向上級黨組織請示報告工作的歸口、把關(guān)工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、指導(dǎo)、督促全區(qū)黨組織重大事項報告工作。
（三）負(fù)責(zé)全區(qū)黨政系統(tǒng)密碼通信和密碼管理；負(fù)責(zé)全區(qū)電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)、黨政專用通信網(wǎng)規(guī)劃、建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)全區(qū)電子文件管理工作，協(xié)同做好黨政機關(guān)電子公文系統(tǒng)安全可靠應(yīng)用推進(jìn)、區(qū)直單位信息化建設(shè)項目前置審查工作。
（四）負(fù)責(zé)上級黨委領(lǐng)導(dǎo)來區(qū)考察期間的接待工作。
（五）負(fù)責(zé)區(qū)委全面深化改革委員會的日常工作；負(fù)責(zé)組織開展全區(qū)全面深化改革重大問題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出改革方案和措施，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實委員會決定事項、工作部暑和要求；負(fù)責(zé)向市委改革辦的情況匯報、具體事項請示、資料報送等工作聯(lián)系。
（六）負(fù)責(zé)區(qū)委財經(jīng)委員會的日常工作；負(fù)責(zé)圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大問題，組織開展調(diào)查研究，分析研判全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展形勢；負(fù)責(zé)督導(dǎo)檢查全區(qū)關(guān)于區(qū)委財經(jīng)委員會決策部署落實情況；負(fù)責(zé)擬訂財經(jīng)工作相關(guān)文件和工作規(guī)劃。
（七）負(fù)責(zé)區(qū)委外事工作委員會的日常工作；貫徹執(zhí)行黨和國家外事和港澳工作方針、政策、法規(guī)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重要外賓、港澳同胞的來訪接待；辦理區(qū)內(nèi)公職人員因公出（入）境手續(xù)，負(fù)責(zé)出國（境）人員外事紀(jì)律教育，掌握出訪團(tuán)組（人員）在外工作活動情況。
（八）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家的對臺方針政策和各項涉臺法律、法規(guī)；組織指導(dǎo)管理協(xié)調(diào)全區(qū)對臺工作，檢查了解各單位貫徹執(zhí)行黨和國家的對臺方針政策的落實情況；做好對臺宣傳教育工作。
（九）負(fù)責(zé)全區(qū)檔案事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)，全區(qū)檔案工作的監(jiān)督和指導(dǎo)，全區(qū)檔案法規(guī)的宣傳教育以及依法查處檔案違法行為。
（十）負(fù)責(zé)區(qū)委辦系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)35人，實有人數(shù)24人。內(nèi)設(shè)股室14個，分別為：綜合辦公室、總值班室、法規(guī)室、綜調(diào)信息室、督查室、機要室、保密室、改革協(xié)調(diào)督查室、外事管理和港澳事務(wù)室、臺灣事務(wù)管理室、財經(jīng)室、檔案宣、政工室。
（二）決算單位構(gòu)成。
中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會本級。
第二部分
2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為586.75萬元。與上年相比，減少53.67萬元，減少8.38%，主要是因為因為厲行節(jié)約，減少支出。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計586.75萬元，其中：財政撥款收入586.75萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計586.75萬元，其中：基本支出586.75萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為586.75萬元，與上年相比，減少53.67萬元,減少8.38%，主要是因為厲行節(jié)約，開支減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出586.75萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出減少53.67萬元，減少8.38%，主要是因為厲行節(jié)約，開支減少.
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出586.75萬元，一般公共服務(wù)支出531.51萬元，占90.58%；社會保障和就業(yè)支出31.02萬元，占5.29%；衛(wèi)生健康支出8.79萬元，占1.5%；住房保障支出15.43萬元，占2.63%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為516.98萬元，支出決算數(shù)為586.75萬元，完成年初預(yù)算的113.5%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為431.8萬元，支出決算為531.51萬元，完成年初預(yù)算的123.09%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動，相關(guān)經(jīng)費支出增加。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）
年初預(yù)算為15.12萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預(yù)算為23.37萬元，支出決算為13.07萬元，完成年初預(yù)算的55.93%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，開支減少。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）
年初預(yù)算為11.69萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.95萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動，相關(guān)經(jīng)費支出增加。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預(yù)算為1.32萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預(yù)算為1.39萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預(yù)算為10.45萬元，支出決算為8.79萬元，完成年初預(yù)算的84.11%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，開支減少。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）
年初預(yù)算為5.13萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算為16.71萬元，支出決算為15.43萬元，完成年初預(yù)算的92.34%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，開支減少。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出586.75萬元，其中：人員經(jīng)費279.68萬元，占基本支出的47.67%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助；公用經(jīng)費307.07萬元，占基本支出的52.33%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為12.00萬元，支出決算為0.96萬元，完成預(yù)算的8.00%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為12.00萬元，支出決算為0.96萬元，完成預(yù)算的8.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比增加0.05萬元，增長5.49%，增長的主要原因是活動規(guī)模、地點、費用、時間和質(zhì)量的提高，以及活動形式的多樣化。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.96萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，我單位2021年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.96萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，主要是上級部門來檢查調(diào)研、工作交流發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。我單位2021年度無公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出307.07萬元，比上一年決算數(shù)增加204.52萬元，增長199.43%。主要原因是：日常經(jīng)費開支增加。
十一、一般性支出情況說明
2021年度中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會開支會議費51.88萬元，用于召開區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真貫徹傳達(dá)黨的方針、政策的會議，進(jìn)行相關(guān)決策的會議，人數(shù)11000人，內(nèi)容為中央黨政文件方針、政策，進(jìn)行相關(guān)決策；開支培訓(xùn)費0.17萬元，用于開展黨政策方針的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，人數(shù)約100人，內(nèi)容為政策方針的學(xué)習(xí)；舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元，無相關(guān)活動計劃。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額228.42萬元，其中：政府采購貨物支出155.27萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出73.15萬元。授予中小企業(yè)合同金額228.42萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額228.42萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會共有車輛0輛（臺），其中：機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標(biāo)，整體績效自評得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為516.98萬元，執(zhí)行數(shù)為586.75萬元，完成預(yù)算的113.50%。中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員整體績效自評綜述：本單位各項項目資金其主要用途是確保單位的正常運轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務(wù)順利完成的同時，嚴(yán)格落實厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報的范圍內(nèi)。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附件
