岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)區(qū)委辦2021年度單位預(yù)算
目錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
一、岳陽(yáng)樓區(qū)2021年部門(mén)預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門(mén)收入總體情況表
三、2021年部門(mén)支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、岳陽(yáng)樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十六、部門(mén)預(yù)算支出表
十七、政府采購(gòu)預(yù)算表
十八、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
第一部分 2021年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)區(qū)委日常文書(shū)的處理；圍繞中央、省委、市委、區(qū)委總體工作部署收集信息、反映動(dòng)態(tài)、綜合調(diào)研；參與起草區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志工作報(bào)告、講話文稿；負(fù)責(zé)區(qū)委文件的起草、校核、把關(guān)；負(fù)責(zé)中央和省、市、區(qū)委重大方針政策及重要工作的部署貫徹落實(shí)督促檢查；負(fù)責(zé)中央、省、市、區(qū)委及其領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的傳達(dá)、催辦、落實(shí)；負(fù)責(zé)區(qū)人大常委會(huì)、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)區(qū)委重要會(huì)議的事務(wù)工作和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志參加重大活動(dòng)的組織安排，負(fù)責(zé)全區(qū)重大會(huì)議活動(dòng)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；承擔(dān)區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志的聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。
2、負(fù)責(zé)以區(qū)委名義向上級(jí)黨組織請(qǐng)示報(bào)告工作的歸口、把關(guān)工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、指導(dǎo)、督促全區(qū)黨組織重大事項(xiàng)報(bào)告工作。
3、負(fù)責(zé)全區(qū)黨政系統(tǒng)密碼通信和密碼管理；負(fù)責(zé)全區(qū)電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)、黨政專用通信網(wǎng)規(guī)劃、建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)全區(qū)電子文件管理工作，協(xié)同做好黨政機(jī)關(guān)電子公文系統(tǒng)安全可靠應(yīng)用推進(jìn)、區(qū)直單位信息化建設(shè)項(xiàng)目前置審查工作。
4、負(fù)責(zé)上級(jí)黨委領(lǐng)導(dǎo)來(lái)區(qū)考察期間的接待工作。
5、負(fù)責(zé)區(qū)委全面深化改革委員會(huì)的日常工作；負(fù)責(zé)組織開(kāi)展全區(qū)全面深化改革重大問(wèn)題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出改革方案和措施，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)委員會(huì)決定事項(xiàng)、工作部暑和要求；負(fù)責(zé)向市委改革辦的情況匯報(bào)、具體事項(xiàng)請(qǐng)示、資料報(bào)送等工作聯(lián)系。
6、負(fù)責(zé)區(qū)委財(cái)經(jīng)委員會(huì)的日常工作；負(fù)責(zé)圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題，組織開(kāi)展調(diào)查研究，分析研判全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展形勢(shì)；負(fù)責(zé)督導(dǎo)檢查全區(qū)關(guān)于區(qū)委財(cái)經(jīng)委員會(huì)決策部署落實(shí)情況；負(fù)責(zé)擬訂財(cái)經(jīng)工作相關(guān)文件和工作規(guī)劃。
7、負(fù)責(zé)區(qū)委外事工作委員會(huì)的日常工作；貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家外事和港澳工作方針、政策、法規(guī)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重要外賓、港澳同胞的來(lái)訪接待；辦理區(qū)內(nèi)公職人員因公出（入）境手續(xù)，負(fù)責(zé)出國(guó)（境）人員外事紀(jì)律教育，掌握出訪團(tuán)組（人員）在外工作活動(dòng)情況。
8、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的對(duì)臺(tái)方針政策和各項(xiàng)涉臺(tái)法律、法規(guī)；組織指導(dǎo)管理協(xié)調(diào)全區(qū)對(duì)臺(tái)工作，檢查了解各單位貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的對(duì)臺(tái)方針政策的落實(shí)情況；做好對(duì)臺(tái)宣傳教育工作。
9、負(fù)責(zé)全區(qū)檔案事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)，全區(qū)檔案工作的監(jiān)督和指導(dǎo)，全區(qū)檔案法規(guī)的宣傳教育以及依法查處檔案違法行為。
10、負(fù)責(zé)區(qū)委辦系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定，綜合辦公室、總值班室、法規(guī)室、綜調(diào)信息室、督查室、機(jī)要室、保密室、改革協(xié)調(diào)督查室、外事管理和港澳事務(wù)室、臺(tái)灣事務(wù)管理室、財(cái)經(jīng)室、檔案宣、政工室。
（三）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
我辦的二級(jí)預(yù)算單位實(shí)行獨(dú)立核算，納入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有本級(jí)。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預(yù)算516.98萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款516.98萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年增加53.96萬(wàn)元，主要是因?yàn)楣べY津補(bǔ)貼提標(biāo)，項(xiàng)目增加等。
（二）支出預(yù)算
2021年本單位支出預(yù)算516.98萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)431.8萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出科目52.89萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出科目15.58萬(wàn)元，住房保障支出科目16.71萬(wàn)元。支出較去年增加53.96萬(wàn)元，其中基本支出增加15.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加38萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)楣べY津補(bǔ)貼提標(biāo)，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)楣べY津補(bǔ)貼提標(biāo)，項(xiàng)目增加。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算516.98萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出431.8萬(wàn)元，占83.52%；社會(huì)保障和就業(yè)支出科目52.89萬(wàn)元，占10.23%，衛(wèi)生健康支出科目15.58萬(wàn)元，占3.02%，住房保障支出科目16.71萬(wàn)元，占3.23%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為316.98萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為200萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項(xiàng)目支出。其中：運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目135萬(wàn)元，特定類項(xiàng)目48萬(wàn)元，人員類項(xiàng)目17萬(wàn)元。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬(wàn)元，2021年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款49.72萬(wàn)元，比2020年減少3.88萬(wàn)元，降低7.24%。主要原因是節(jié)省開(kāi)支等。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)12萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)12萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）。比2020年減少35萬(wàn)元，降低74.47%，主要原因是減少開(kāi)支。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會(huì)議費(fèi)預(yù)算21萬(wàn)元，擬召開(kāi)200次會(huì)議，人數(shù)4000人，內(nèi)容為區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真貫徹傳達(dá)黨的方針、政策的會(huì)議等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬開(kāi)展2次培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為全區(qū)黨委辦公室系統(tǒng)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)；計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0萬(wàn)元。2021年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額73萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類23萬(wàn)元，服務(wù)類50萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2021年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為516.98萬(wàn)元，其中，基本支出316.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出200萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的第22張表《財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》，第23張表《部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》
無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
一、岳陽(yáng)樓區(qū)2021年部門(mén)預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門(mén)收入總體情況表
三、2021年部門(mén)支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、岳陽(yáng)樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十六、部門(mén)預(yù)算支出表
十七、政府采購(gòu)預(yù)算表
十八、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表