區(qū)委編辦2021年度
單位預算
目錄
第一部分 2021年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表（一）
二十三、財政支出項目預算績效目標申報表（二）
二十四、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十五、國有資本經(jīng)營預算表
第一部分 2021年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
負責全區(qū)各級黨政機關、事業(yè)單位機構編制實名制管理；審核納入?yún)^(qū)級財政統(tǒng)一發(fā)放工資的同級黨政機關、事業(yè)單位（含收取規(guī)費的事業(yè)單位）的人員編制性質(zhì)、數(shù)量、實有人數(shù)和領導職數(shù)；負責全區(qū)機構編制統(tǒng)計工作；監(jiān)督檢查全區(qū)各級黨政機關、事業(yè)單位機構編制及機構改革方案的執(zhí)行情況；負責指導、協(xié)調(diào)、推進全區(qū)行政審批制度改革工作；負責指導全區(qū)政務類和公益類網(wǎng)上中文域名管理的工作；承辦區(qū)委和區(qū)委機構編制委員會交辦的其他事項。
（二）機構設置
岳陽樓區(qū)委編辦內(nèi)設綜合辦公室、編制管理股、機構管理股、機構編制監(jiān)督管理股、4個股室，下設副科級事業(yè)單位岳陽樓區(qū)機構編制事務中心。
（三）部門預算單位構成
本單位為一級預算單位，沒有預算獨立、財務獨立核算的下屬預算單位，因此納入2021年部門預算公開范圍的為本單位本級預算及二級機構岳陽樓區(qū)機構編制事務中心。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
2021年年初預算數(shù)165.95萬元，其中，一般公共預算撥款132.90萬元，社會保障和就業(yè)支出19.62萬元，衛(wèi)生健康支出6.11萬元，住房保障支出7.32萬元，收入較去年增加9.83萬元，主要原因是：人員增加等。
（二）支出預算
2021年年初預算數(shù)165.95萬元，其中，一般公共服務132.90萬元，社會保障和就業(yè)19.62萬元，衛(wèi)生健康支出6.11萬元，住房保障7.32萬元。支出較去年增加9.83萬元，其中基本支出增加9.83萬元，項目支出不變。其中基本支出較上年增加主要原因是: 人員增加等。
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款收入165.95萬元，其中，一般公共服務132.90萬元，占80.08%；社會保障和就業(yè)19.62萬元，占11.82%；衛(wèi)生健康支出6.11萬元，占3.68%；住房保障7.32萬元，占4.42%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為133.95萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。 其中：工資福利支出110.68萬元，商品和服務支出24.93萬元，對家庭和個人的補助3.34萬元。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為32萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括運轉類項目和人員類項目。其中：運轉類項目支出25萬元，主要用于編制管理、行政與事業(yè)運行、網(wǎng)站域名管理等方面；人員類項目支出7萬元。
四、政府性基金預算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2021年本級機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款19.93萬元，比2020年預算減少0.29萬元，減少了1.43%。 主要原因是踐行節(jié)約型社會縮減開支。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為5.0萬元，其中，公務接待費5.0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算與2020年預算不變。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓費預算6萬元，擬開展1次培訓，人數(shù)300人，內(nèi)容為事業(yè)單位登記培訓。2021年度本單位未計劃安排會議，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
2020年我辦政府采購預算總額38.2萬元，其中，政府采購貨物預算9.7萬元，政府采購服務預算28.5萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值0萬元以上專用設備0臺。“2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等�！�
（六）預算績效目標說明
本部門整體支出和績效項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為165.95萬元，其中，基本支出133.95萬元，項目支出32萬元，運轉類項目25萬元，人員類項目7萬元。詳見文尾附表中單位預算公開表格的第22張表《財政支出項目預算績效目標申報表（一）》，第23張表《財政支出項目預算績效目標申報表（二）》，第24張表《部門(單位)整體支出預算績效目標申報表》。2021年度本單位無重點項目也應進行說明。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表（一）
二十三、財政支出項目預算績效目標申報表（二）
二十四、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十五、國有資本經(jīng)營預算表
2021年度岳陽樓區(qū)編辦部門預算公開表.xls