2020年度
岳陽市岳陽樓區(qū)紀委監(jiān)委
部門決算
目錄
第一部分單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)紀委監(jiān)委
概況
一、 部門職責
(一)中共岳陽市岳陽樓區(qū)紀律檢查委員會與岳陽市岳陽樓區(qū)監(jiān)察委員會合署辦公,實行一套工作機構、兩個機關名稱的體制,履行紀律檢查、國家監(jiān)察兩項職能。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。現(xiàn)有人數91人,其中:在職編制76人;離退休15人。
(二)決算單位構成。2020年部門決算匯總公開單位構成包括:內設職能部門、直屬單位和派駐紀檢監(jiān)察組。內設職能部門具體為:辦公室、組織部、黨風政風監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第六紀檢監(jiān)察室、案件審理室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、機關黨委。設有岳陽樓區(qū)廉政警示教育中心直屬單位。設有區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組。區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2020年部門預算編制范圍的預算單位為區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委本級。
第二部分
部門決算表
收入支出決算總表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
公開01表 |
||||
部門: |
|
|
|
|
單位:萬元 |
||||
收入 |
支出 |
||||||||
項 目 |
行次 |
決算數 |
項 目 |
行次 |
決算數 |
||||
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
||||
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1 |
1,621.82 |
一、一般公共服務支出 |
14 |
1,621.82 |
||||
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
||||
三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
16 |
|
||||
四、上級補助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
||||
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
||||
六、經營收入 |
6 |
|
六、科學技術支出 |
19 |
|
||||
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
…… |
20 |
|
||||
八、其他收入 |
8 |
|
|
21 |
|
||||
|
9 |
|
|
22 |
|
||||
本年收入合計 |
10 |
1,621.82 |
本年支出合計 |
23 |
1,621.82 |
||||
使用非財政撥款結余 |
11 |
|
結余分配 |
24 |
|
||||
年初結轉和結余 |
12 |
|
年末結轉和結余 |
25 |
|
||||
總計 |
13 |
1,621.82 |
總計 |
26 |
1,621.82 |
||||
注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。 |
收入決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
部門: |
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|
項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合計 |
1,621.82 |
1,621.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
201 |
一般公共服務支出 |
1,621.82 |
1,621.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
紀檢監(jiān)察事務 |
1,621.82 |
1,621.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011101 |
行政運行 |
1,621.82 |
1,621.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
部門: |
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合計 |
1,621.82 |
1,621.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
201 |
一般公共服務支出 |
1,621.82 |
1,621.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
紀檢監(jiān)察事務 |
1,621.82 |
1,621.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011101 |
行政運行 |
1,621.82 |
1,621.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
財政撥款收入支出決算總表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
||
部門: |
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
||
收入 |
支出 |
|||||||||
項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 |
||
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
1,621.82 |
一、一般公共服務支出 |
15 |
1,621.82 |
1,621.82 |
|
|
||
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
||
三、國有資本經營預算財政撥款 |
3 |
|
三、國防支出 |
17 |
|
|
|
|
||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
||
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
||
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
20 |
|
|
|
|
||
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
||
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
||
本年收入合計 |
9 |
|
本年支出合計 |
23 |
|
|
|
|
||
年初財政撥款結轉和結余 |
10 |
|
年末財政撥款結轉和結余 |
24 |
|
|
|
|
||
一般公共預算財政撥款 |
11 |
1,621.82 |
|
25 |
|
|
|
|
||
政府性基金預算財政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
||
國有資本經營預算財政撥款 |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
||
總計 |
14 |
1,621.82 |
總計 |
28 |
1,621.82 |
1,621.82 |
|
|
||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
一般公共預算財政撥款支出決算表
部門: 公開05表
單位:萬元
項 目 |
本年支出 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
1,621.82 |
1,621.82 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
1,621.82 |
1,621.82 |
0.00 |
20111 |
紀檢監(jiān)察事務 |
1,621.82 |
1,621.82 |
0.00 |
2011101 |
行政運行 |
1,621.82 |
1,621.82 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
部門: 公開06表 單位:萬元 |
||||||||
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
301 |
工資福利支出 |
1,243.46 |
302 |
商品和服務支出 |
378.36 |
307 |
債務利息及費用支出 |
|
30101 |
基本工資 |
226.73 |
30201 |
辦公費 |
38.31 |
30701 |
國內債務付息 |
|
30102 |
津貼補貼 |
207.84 |
30202 |
印刷費 |
4.14 |
30702 |
國外債務付息 |
|
30103 |
獎金 |
97.08 |
30203 |
咨詢費 |
|
310 |
資本性支出 |
|
30106 |
伙食補助費 |
|
30204 |
手續(xù)費 |
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
30107 |
績效工資 |
121.33 |
30205 |
水費 |
|
31002 |
辦公設備購置 |
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
88.36 |
30206 |
電費 |
0.35 |
31003 |
專用設備購置 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
|
30207 |
郵電費 |
2.89 |
31005 |
基礎設施建設 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
78.67 |
30208 |
取暖費 |
|
31006 |
大型修繕 |
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
|
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
12.70 |
30211 |
差旅費 |
12.45 |
31008 |
物資儲備 |
|
30113 |
住房公積金 |
107.61 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
|
31009 |
土地補償 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
|
30213 |
維修(護)費 |
3.49 |
31010 |
安置補助 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
300.19 |
30214 |
租賃費 |
|
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
2.94 |
30215 |
會議費 |
|
31012 |
拆遷補償 |
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓費 |
4.98 |
31013 |
公務用車購置 |
|
30302 |
退休費 |
0.02 |
30217 |
公務接待費 |
3.61 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|
30303 |
退職(役)費 |
|
30218 |
專用材料費 |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費 |
|
31022 |
無形資產購置 |
|
30305 |
生活補助 |
|
30225 |
專用燃料費 |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
30306 |
救濟費 |
|
30226 |
勞務費 |
0.80 |
399 |
其他支出 |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
2.92 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
77.72 |
39906 |
贈與 |
|
30308 |
助學金 |
|
30228 |
工會經費 |
4.36 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
|
30309 |
獎勵金 |
|
30229 |
福利費 |
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|
30310 |
個人農業(yè)生產補貼 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
|
39999 |
其他支出 |
|
30311 |
代繳社會保險費 |
|
30239 |
其他交通費用 |
0.69 |
|
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
|
30240 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
224.56 |
|
|
|
人員經費合計 |
1,243.46 |
公用經費合計 |
378.36 |
|||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
部門: 公開07表
單位:萬元
預算數 |
決算數 |
||||||||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務 接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務 接待費 |
||||
小計 |
公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
小計 |
公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
20.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
16.00 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.60 |
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規(guī)定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
部門: 公開08表
單位:萬元
項 目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況
(若本單位無政府性基金收支,請說明:XX單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據)。
國有資本經營預算財政撥款支出決算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
公開09表 |
|||
部門: |
|
|
|
|
單位:元 |
|||
項 目 |
本年支出 |
|||||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
合計 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。 |
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年岳陽樓區(qū)紀委決算收入1621.82萬元,比2019年增加了14.76萬元,增加了0.92%。2020年岳陽樓區(qū)紀委決算支出1621.82萬元。比2019年增加了14.76萬元。增加了0.92%。增加主要原因是,2020年公用經費支出增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1621.82萬元,其中:財政撥款收入1621.82萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1621.82萬元,其中:基本支出1621.82萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年岳陽樓區(qū)紀委決算收入1621.82萬元,比2019年增加了14.76萬元,增加了0.92%。2020年岳陽樓區(qū)紀委決算支出1621.82萬元。比2019年增加了14.76萬元。增加了0.92%。增加主要原因是,2020年公用經費支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出1621.82萬元,占本年支出合計的100%,與上年相比,財政撥款支出增加14.76萬元,增長0.92%,主要是因為2020年公用經費支出增加。
(二)財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出1621.82萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1621.82萬元,占100%;教育(類)支出0萬元,占0%.
(三)財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數為1621.82萬元,支出決算數為1621.82萬元,完成年初預算的100%,其中:
1、一般公共服務(類)紀檢監(jiān)察事務(款)行政運行(項)。
年初預算為1621.82萬元,支出決算為1621.82萬元,完成年初預算的100%,決算數與年初預算數持平。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出1621.82萬元,其中:人員經費1243.46萬元,占基本支出的76.67%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費;公用經費378.36萬元,占基本支出的23.33%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為20萬元,支出決算為3.6萬元,完成預算的18%,其中:
因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。
公務接待費支出預算為16萬元,支出決算為3.6萬元,完成預算的22.5%,與上年相比減少5.79萬元,減少44.57%,減少的主要原因是2020年壓縮公務接待費用和加班工作用費支出。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為4萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算3.6萬元,占100%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%。其中:
1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2、公務接待費支出決算為3.6萬元,全年共接待來訪團組11個、來賓76人次,主要是本單位干部職工的加班用餐發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2020年度機關運行經費支出378.36萬元,與年初預算數持平。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費0萬元,未召開會議,人數0人,內容無;開支培訓費4.98萬元,用于開展業(yè)務專題培訓,人數10-20人,內容為工作如何的順利開展;未舉辦等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日,本單位共有車輛3輛,其中,主要領導干部用車0輛,機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等見附件。
第四部分
名詞解釋
一、機關運行經費
為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
二、“三公”經費
納入市財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分
附件