第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

  2021年度收、支總計均為130.22萬元。與上年相比，減少10.85萬元，減少7.69%，主要是因為經費壓縮。 

二、收入決算情況說明

  2021年度收入合計130.22萬元，其中：財政撥款收入130.22萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

  2021年度支出合計130.22萬元，其中：基本支出130.22萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2021年度財政撥款收、支合計均為130.22萬元，與上年相比，減少10.85萬元,減少7.69%，主要是因為經費壓縮。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  （一）財政撥款支出決算總體情況

  2021年度財政撥款支出130.22萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少10.85萬元，減少7.69%，主要是因為經費壓縮。

  （二）財政撥款支出決算結構情況

  2021年度財政撥款支出130.22萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出101.25萬元，占77.75%；社會保障和就業(yè)支出21.39萬元，占16.43%；衛(wèi)生健康支出2.93萬元，占2.25%；住房保障支出4.65萬元，占3.57%。 

  （三）財政撥款支出決算具體情況

  2021年度財政撥款支出年初預算數為110.17萬元，支出決算數為130.22萬元，完成年初預算的118.2%，其中：

  1、一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）。

  年初預算為80.58萬元，支出決算為101.25萬元，完成年初預算的125.65%，決算數大于年初預算數的主要原因是：經費調整。

  2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項） 

  年初預算為9.83萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數小于年初預算數的主要原因是：經費調整。

  3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項） 

  年初預算為6.47萬元，支出決算為3.97萬元，完成年初預算的61.36%。決算數小于年初預算數的主要原因是：經費調整。

  4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項） 

  年初預算為3.24萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數小于年初預算數的主要原因是：經費調整。

  5、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項） 

  年初預算為0.00萬元，支出決算為16.82萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加死亡撫恤金。

  6、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項） 

  年初預算為0.60萬元，支出決算為0.60萬元，完成年初預算的100.00%。決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

  7、社會保障和就業(yè)支出（類）其他殘疾人事業(yè)支出（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項） 

  年初預算為0.36萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數小于年初預算數的主要原因是：經費調整。

  8、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對工傷保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項） 

  年初預算為0.39萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數小于年初預算數的主要原因是：經費調整。

  9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項） 

  年初預算為2.93萬元，支出決算為2.93萬元，完成年初預算的100.00%。決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

  10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項） 

  年初預算為1.09萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數小于年初預算數的主要原因是：經費調整。

  11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項） 

  年初預算為4.68萬元，支出決算為4.65萬元，完成年初預算的99.36%。決算數小于年初預算數的主要原因是：經費調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2021年度財政撥款基本支出130.22萬元，其中：人員經費93.85萬元，占基本支出的72.07%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、其他對個人和家庭的補助；公用經費36.37萬元，占基本支出的27.93%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  （一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

  2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為2.00萬元，支出決算為0.97萬元，完成預算的48.50%，其中：

  因公出國（境）費支出預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。 

  公務接待費支出預算為2.00萬元，支出決算為0.97萬元，完成預算的48.50%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節(jié)約；與上年一致。

  公務用車購置費支出預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。

  公務用車運行維護費支出預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算完成百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。 

  （二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

  2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.97萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

  1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,我單位2021年度無因公出國（境）費支出。 

  2、公務接待費支出決算為0.97萬元，全年共接待來訪團組10個、來賓97人次，主要是商會交流活動、聯系企業(yè)發(fā)生的接待開支等。

  3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，岳陽市岳陽樓區(qū)工商業(yè)聯合會更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，主要是我單位2021年度無公務用車購置費及運行維護費支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

  本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

  本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、機關運行經費支出說明

  本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經費支出。

十一、一般性支出情況說明

  2021年本部門開支會議費1.71萬元，用于召開會員代表大會及主席（會長）會、常委會、執(zhí)委會等會議，人數720人，內容為學習人大貫徹思想及工作開展；開支培訓費0.15萬元，用于開展業(yè)務培訓，人數32人，內容為業(yè)務培訓；舉辦0場 等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元，主要是無相關活動計劃。

十二、政府采購支出說明

  本部門2021年度政府采購支出總額23.44萬元，其中：政府采購貨物支出17.38萬元、政府采購工程支出0.62萬元、政府采購服務支出5.44萬元。授予中小企業(yè)合同金額23.26萬元，占政府采購支出總額的99.23%，其中：授予小微企業(yè)合同金額23.26萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的74.72%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的2.67%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的22.61%。

十三、國有資產占用情況說明

  截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是本單位無車輛；單位價值50.00萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100.00萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、2021年度預算績效情況說明

岳陽市岳陽樓區(qū)工商業(yè)聯合會整體績效自評綜述：根據年初設定的整體績效目標，整體績效自評得分為99分。全年預算數為110.17萬元，執(zhí)行數為130.22萬元，完成預算的118.20%。主要內容：深入開展黨史學習、扎實開展教育培訓、不斷夯實組織建設、切實抓好參政議政、強力推動企業(yè)幫扶、積極引導回饋社會、規(guī)范推進非公黨建。詳情見附件。

 

第四部分

名詞解釋

 

  一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

  二、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

  四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

  七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

  八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

 

 

  

第五部分

附件

 岳陽市岳陽樓區(qū)工商業(yè)聯合會2021年決算公開表.xlsx

 岳陽市岳陽樓區(qū)工商業(yè)聯合會2021年績效自評.docx