岳陽市岳陽樓區(qū)婦女聯(lián)合會
2021年度部門決算
目 錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)婦女聯(lián)合會部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)婦女聯(lián)合會部門概況
一、 部門職責
（一）指導全區(qū)各級婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的決定、決議，開展婦女兒童工作，聯(lián)系團體會員，并給予指導。
（二）指導和推動全區(qū)農(nóng)村婦女“雙學雙比”活動、城鎮(zhèn)婦女“巾幗建功”活動和“五好文明家庭”創(chuàng)建活動。
（三）教育、引導廣大婦女自尊、自信、自立、自強，調(diào)查、發(fā)現(xiàn)、總結(jié)、推介婦女典型，開展女性成長研討，實施女性素質(zhì)工程，促進婦女人才成長，全面提高婦女素質(zhì)。
（四）維護婦女兒童合法權(quán)益，調(diào)查研究婦女、兒童問題，為區(qū)委、區(qū)政府決策提供依據(jù)，提出建議；動員婦女參與國家和社會事務的民主管理、民主監(jiān)督，促進婦女參政議政，貫徹實施有關(guān)婦女兒童法律法規(guī)、政策和國務院頒發(fā)的《中國婦女發(fā)展綱要》、《中國兒童發(fā)展綱要》、省政府頒發(fā)的《湖南省婦女發(fā)展規(guī)劃》、《湖南省兒童發(fā)展規(guī)劃》，市政府頒發(fā)的《岳陽市婦女發(fā)展規(guī)劃》、《岳陽市兒童發(fā)展規(guī)劃》，協(xié)助區(qū)政府制定《岳陽樓區(qū)婦女發(fā)展規(guī)劃》和《岳陽樓區(qū)兒童發(fā)展規(guī)劃》，并積極組織貫徹實施。
（五）加強城鄉(xiāng)基層婦女組織建設，擴大組織網(wǎng)絡，拓寬工作領域。
（六）負責與社會各族各界婦女的聯(lián)絡及與民主黨派、工商聯(lián)和團體會員之間的聯(lián)系，開展同香港、澳門特別行政區(qū)及華八百婦女的聯(lián)誼活動，促進祖國統(tǒng)一。
（七）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置
岳陽市岳陽樓區(qū)婦女聯(lián)合會內(nèi)設機構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)5人，實有人數(shù)6人。區(qū)婦聯(lián)設3個內(nèi)設機構(gòu)： 1、辦公室2、組宣兒少和事業(yè)發(fā)展部3、權(quán)益部 岳陽樓區(qū)人民政府婦女兒童工作委員會辦公室，為區(qū)人民政府婦女兒童工作委員會的辦事機構(gòu)，不占區(qū)婦聯(lián)的內(nèi)設機構(gòu)限額，人員編制在婦聯(lián)推公事業(yè)總編制中解決。
（二）決算單位構(gòu)成
岳陽市岳陽樓區(qū)婦女聯(lián)合會2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)婦女聯(lián)合會本級。
第二部分
2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為158.79萬元。與上年相比，減少8.74萬元，減少5.22%，主要是因為厲行節(jié)約。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計158.79萬元，其中：財政撥款收入158.79萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計158.79萬元，其中：基本支出158.79萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為158.79萬元，與上年相比，減少8.74萬元,減少5.22%，主要是因為厲行節(jié)約。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出158.79萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出減少8.74萬元，減少5.22%，主要是因為厲行節(jié)約。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出158.79萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出148.76萬元，占93.69%；社會保障和就業(yè)支出3.77萬元，占2.37%；衛(wèi)生健康支出1.68萬元，占1.06%；住房保障支出4.58萬元，占2.88%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為132.68萬元，支出決算數(shù)為158.79萬元，完成年初預算的119.68%，其中：
1、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）
年初預算為106.08萬元，支出決算為148.76萬元，完成年初預算的140.23%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為6.47萬元，支出決算為3.77萬元，完成年初預算的58.27%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）
年初預算為3.23萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 事業(yè)單位離退休（項）
年初預算為6.58萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）
年初預算為0.55萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預算為0.36萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預算為0.38萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）
年初預算為2.88萬元，支出決算為1.68萬元，完成年初預算的58.33%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）
年初預算為1.54萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為4.61萬元，支出決算為4.58萬元，完成年初預算的99.35%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出158.79萬元，其中：人員經(jīng)費91.75萬元，占基本支出的57.78%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助；公用經(jīng)費67.04萬元，占基本支出的42.22%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業(yè)務費、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為3.00萬元，支出決算為0.06萬元，完成預算的2.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為3.00萬元，支出決算為0.06萬元，完成預算的2.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比增加0.06萬元，增長100.00%,公務接待費增加的主要原因是活動規(guī)模、地點、費用、時間和質(zhì)量的提高，以及活動形式的多樣化。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.06萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,我單位2021年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.06萬元，全年共接待來訪團組2個、來賓10人次，主要是上級部門來檢查調(diào)研和其他縣區(qū)編辦部門來工作交流發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行維護費0.00萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。我單位2021年度無公務用車購置費及運行維護費支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出67.04萬元，比年初預算數(shù)增加2.45萬元，增長3.66%。主要原因是：人員調(diào)整。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0.20萬元，用于召開1次會議，人數(shù)120人，內(nèi)容為慶祝三八國際婦女節(jié)；開支培訓費0.80萬元，用于開展全區(qū)婦女干部法律培訓，人數(shù)100人，內(nèi)容為法律工作培訓；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額38.90萬元，其中：政府采購貨物支出6.73萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出32.17萬元。授予中小企業(yè)合同金額38.90萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額38.90萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的17.30%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的82.70%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，岳陽市岳陽樓區(qū)婦女聯(lián)合會共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
十四、2021年度預算績效情況說明
岳陽市岳陽樓區(qū)婦女聯(lián)合會整體績效自評綜述：根據(jù)年初設定的整體績效目標，整體績效自評得分為99.50分。全年預算數(shù)為132.68萬元，執(zhí)行數(shù)為158.79萬元，完成預算的119.68%。岳陽市岳陽樓區(qū)婦女聯(lián)合會整體績效自評綜述：2021年，在區(qū)委區(qū)政府的堅強領導下，在市婦聯(lián)的精心指導下，岳陽樓區(qū)婦聯(lián)始終堅持圍繞中心，服務大局，積極順應時代發(fā)展和婦女發(fā)展變化，以黨政所急、婦女所需、婦聯(lián)所能為出發(fā)點，以全面深化改革，實施“破難行動”為契機，加大工作創(chuàng)新、資源整合力度，在思想引領、服務大局、家庭教育、關(guān)愛維權(quán)、組織建設等方面，不斷打造特色項目，充分體現(xiàn)了作為中心城區(qū)婦聯(lián)組織的首位擔當。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分
附件
2021年岳陽市岳陽樓區(qū)婦女聯(lián)合會決算公開表.xlsx
2021年岳陽市岳陽樓區(qū)婦女聯(lián)合會決算公開績效自評報告.doc