2021年度
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)岳陽市岳陽樓區(qū)委員會部門決算
目錄
第一部分 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)岳陽市岳陽樓區(qū)委員會概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
一、 部門職責(zé)
（一）領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)共青團(tuán)工作，組織全區(qū)共青團(tuán)組織圍繞岳陽樓區(qū)改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局開展工作，在岳陽樓區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化等活動中發(fā)揮黨的助手作用。
（二）圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，推進(jìn)全區(qū)青少年精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)并組織實(shí)施全區(qū)青少年的思想理論教育、宣傳文化活動，培養(yǎng)、選拔、推薦、表彰優(yōu)秀青少年；指導(dǎo)全區(qū)青年志愿者工作的開展。
（三）負(fù)責(zé)全區(qū)共青團(tuán)工作和青年工作的理論研究；向區(qū)委、區(qū)政府反映青少年思想狀況，參與協(xié)調(diào)處理各種與青少年利益相關(guān)的工作。
（四）負(fù)責(zé)研究指導(dǎo)全區(qū)團(tuán)的組織建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)全區(qū)團(tuán)的基層組織建設(shè)；協(xié)助黨組織管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、部門團(tuán)委書記以及選拔、培養(yǎng)和推薦優(yōu)秀青年干部；指導(dǎo)全區(qū)共青團(tuán)組織協(xié)助有關(guān)部門開展青年人力資源開發(fā)工作。
（五）協(xié)助有關(guān)部門做好全區(qū)青年統(tǒng)戰(zhàn)工作。
（六）指導(dǎo)和幫助區(qū)青聯(lián)、區(qū)少先隊(duì)工作委員會開展工作。
（七）承辦區(qū)委、區(qū)政府和團(tuán)市委交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)岳陽市岳陽樓區(qū)委員會內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)5人，實(shí)有5人。內(nèi)設(shè)股室3個(gè)，分別為辦公室、青年發(fā)展部、學(xué)少部。
（二）決算單位構(gòu)成。
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)岳陽市岳陽樓區(qū)委員會2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)岳陽市岳陽樓區(qū)委員會本級。
第二部分
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)均為65.86萬元。與上年相比，增加1.26萬元，增長1.95%，主要是因?yàn)?/span>人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)65.86萬元，其中：財(cái)政撥款收入65.86萬元，占100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)65.86萬元，其中：基本支出65.86萬元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為65.86萬元，與上年相比，增加1.26萬元,增長1.95%，主要是因?yàn)槿藛T增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出65.86萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1.26萬元，增長1.95%，主要是因?yàn)?/span>人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出65.86萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出59.65萬元，占90.58%；社會保障和就業(yè)支出3.22萬元，占4.89%；衛(wèi)生健康支出1.36萬元，占2.06%；住房保障支出1.63萬元，占2.47%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為66.08萬元，支出決算數(shù)為65.86萬元，完成年初預(yù)算的99.67%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為54.12萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的110.22%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3.97萬元，支出決算為3.22萬元，完成年初預(yù)算的81.11%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.99萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.25萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.23萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.76萬元，支出決算為1.36萬元，完成年初預(yù)算的77.27%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.94萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2.82萬元，支出決算為1.63萬元，完成年初預(yù)算的57.8%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動。
9、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為59.65萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）計(jì)入了此項(xiàng)，增加原因是：人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出65.86萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)43.69萬元，占基本支出的66.34%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)22.17萬元，占基本支出的33.66%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.00萬元，支出決算為0.08萬元，完成預(yù)算的8.00%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常�；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.00萬元，支出決算為0.08萬元，完成預(yù)算的8.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是公務(wù)接待活動規(guī)模較小，與上年相比減少0.85萬元，減少91.40%,減少的主要原因是本年度公務(wù)接待較少。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.08萬元，占100.00%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,我單位2021年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.08萬元，全年共接待來訪團(tuán)組2個(gè)、來賓12人次，主要是開展青少年發(fā)展活動發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)岳陽市岳陽樓區(qū)委員會更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費(fèi)0.00萬元，我單位2021年度無會議費(fèi)支出；開支培訓(xùn)費(fèi)0.00萬元，我單位2021年度無培訓(xùn)費(fèi)支出；舉辦五四青年節(jié)等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支1.06萬元，主要是為五四青年節(jié)岳陽樓區(qū)五四獎(jiǎng)?wù)潞臀逅淖剷M(fèi)用支出。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額16.56萬元，其中：政府采購貨物支出15.37萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出1.59萬元。授予中小企業(yè)合同金額16.56萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額16.56萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)岳陽市岳陽樓區(qū)委員會整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標(biāo)，整體績效自評得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為66.08萬元，執(zhí)行數(shù)為65.86萬元，完成預(yù)算的99.67%。主要包括：一是維護(hù)團(tuán)區(qū)委各“青”子品牌日常運(yùn)營，如青年志愿者隊(duì)伍；預(yù)防未成年人違法犯罪；二是指導(dǎo)洞庭三宜創(chuàng)客中心、岳陽樓區(qū)培萌青少年發(fā)展中心開展日常青少年相關(guān)事務(wù)；三是加強(qiáng)基層團(tuán)組織規(guī)范化建設(shè)。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附件
