岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)總工會(huì)2023年度部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

 

 

目錄

 

第一部分  2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

17、政府性基金預(yù)算支出表

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

22、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

23、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

24、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

25、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)）

注：以上部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

 

 

第一部分  2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

 

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

1、根據(jù)黨的基本理論、基本路線和基本綱領(lǐng),遵照《工會(huì)法》《工會(huì)章程》和全國(guó)總工會(huì)、省總工會(huì)、市總工會(huì)確定的工會(huì)工作指導(dǎo)方針和任務(wù)，圍繞大局，結(jié)合岳陽(yáng)樓區(qū)實(shí)際，指導(dǎo)全區(qū)工會(huì)工作。

2、貫徹執(zhí)行全國(guó)總工會(huì)、省總工會(huì)、市總工會(huì)和區(qū)工會(huì)代表大會(huì)的決議，依照法律和章程，組織和指導(dǎo)全區(qū)各級(jí)工會(huì)履行維護(hù)、建設(shè)、參與、教育等社會(huì)職能，組織開(kāi)展工會(huì)各項(xiàng)工作;領(lǐng)導(dǎo)區(qū)總工會(huì)所屬事業(yè)單位的工作。

3、對(duì)有關(guān)職工利益的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究,向區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)工會(huì)反映職工群眾的情緒、愿望和要求,并提出意見(jiàn)和建議;參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施和制度的制定;對(duì)侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見(jiàn),參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

4、負(fù)責(zé)工會(huì)理論研究,為各級(jí)工會(huì)提供理論政策服務(wù);制定工會(huì)的各項(xiàng)組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《工會(huì)法》《工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導(dǎo)工會(huì)自身改革和建設(shè)；指導(dǎo)基層工會(huì)組織職工開(kāi)展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉、民主、決策、民主管理和民主監(jiān)督工作,建立健全調(diào)整勞動(dòng)關(guān)系、維護(hù)職工勞動(dòng)權(quán)益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。

5、協(xié)助各街道(鄉(xiāng))黨工委和區(qū)直單位黨組管理街道(鄉(xiāng))工會(huì)和區(qū)級(jí)產(chǎn)業(yè)工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)班子；監(jiān)督所屬事業(yè)單位黨員干部黨風(fēng)廉政建設(shè)情況；研究制定工會(huì)干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，負(fù)責(zé)所屬基層單位、街道(鄉(xiāng))、區(qū)級(jí)產(chǎn)業(yè)工會(huì)及非公企業(yè)工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)工作。

6、受區(qū)政府委托，承擔(dān)全國(guó)、全省、全市勞動(dòng)模范的推薦、管理和區(qū)勞動(dòng)模范的推薦、評(píng)選、管理工作；負(fù)責(zé)全國(guó)、省級(jí)、市級(jí)“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)和工人先鋒號(hào)的推薦、管理工作和區(qū)級(jí)勞動(dòng)模范、“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)和工人先鋒號(hào)的評(píng)選、表彰、管理工作。

7、負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的管理、審查、審計(jì)工作。負(fù)責(zé)制定本級(jí)工會(huì)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,做好工會(huì)經(jīng)費(fèi)的“收、管、用”。負(fù)責(zé)工會(huì)勞動(dòng)福利事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)工會(huì)資產(chǎn)管理工作,負(fù)責(zé)區(qū)總工會(huì)資產(chǎn)的保值和增值。

8、負(fù)責(zé)工會(huì)組織建設(shè),抓好工會(huì)組建與會(huì)員發(fā)展。

9、負(fù)責(zé)全區(qū)困難職工的幫扶工作，承擔(dān)區(qū)“雙聯(lián)”幫扶等日常工作。

10、負(fù)責(zé)本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作，承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽(yáng)樓區(qū)總工會(huì)機(jī)關(guān)共設(shè)有7個(gè)股室：辦公室、法律保障部、女工部、財(cái)務(wù)部、組織部、經(jīng)濟(jì)工作部、機(jī)關(guān)支部，下設(shè)1個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：岳陽(yáng)樓區(qū)困難職工幫扶中心。核定編制24個(gè)，其中行政編制16個(gè)，機(jī)關(guān)工勤編1個(gè)，事業(yè)編制7個(gè)；實(shí)有在編在崗人員19個(gè)，其中行政編制12個(gè)，機(jī)關(guān)工勤編1個(gè)，事業(yè)編制6個(gè)；退休人員15人。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

本單位下屬岳陽(yáng)樓區(qū)困難職工幫扶中心，本次2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍為岳陽(yáng)樓區(qū)總工會(huì)本級(jí)以和二級(jí)機(jī)構(gòu)岳陽(yáng)樓區(qū)困難職工幫扶中心（由于上級(jí)工會(huì)有要求，區(qū)困難職工幫扶中心賬戶只能用于幫扶專項(xiàng)資金使用，幫扶中心的人員工資福利支出、行政、業(yè)務(wù)等支出都在區(qū)總工會(huì)列支，因此，納入2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍為岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)總工會(huì)本級(jí)和岳陽(yáng)樓區(qū)困難職工幫扶中心）。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等部門(mén)資金。2023年本部門(mén)收入預(yù)算393.93萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款393.93萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本部門(mén)2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、21表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少1.98萬(wàn)元，主要是因?yàn)閷?duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助退休費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)的增加。

（二）支出預(yù)算

2023年本部門(mén)支出預(yù)算393.93萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)317.56萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出43.71萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出11.83萬(wàn)元，住房保障支出20.83萬(wàn)元。支出較去年減少1.98萬(wàn)元，其中基本支出增加1.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少3.00萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因為退休人員一次性撫恤金補(bǔ)助的增加，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)閴簻p一般性支出和非剛性支出。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算393.93萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出317.56萬(wàn)元，占80.61%；社會(huì)保障和就業(yè)支出43.71萬(wàn)元，占11.10%；衛(wèi)生健康支出11.83萬(wàn)元，占3.00%；住房保障支出20.83元，占5.29%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為348.93萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)314.73萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出34.20萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為45萬(wàn)元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出45萬(wàn)元，主要用于勞模慰問(wèn)、特困幫扶、職業(yè)化配套等業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

四、政府性基金預(yù)算支出

2023年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門(mén)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款34.20萬(wàn)元，比上一年減少1.80萬(wàn)元，降低5.00%。主要原因是壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門(mén)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.50萬(wàn)元（，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.50萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。比上一年減少1.50萬(wàn)元，降低75.00%，主要原因是是貫徹上級(jí)文件精神厲行節(jié)約。

（三）一般性支出情況

本部門(mén)2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.00萬(wàn)元，擬召開(kāi)1次會(huì)議，人數(shù)200人，內(nèi)容為岳陽(yáng)樓區(qū)勞模評(píng)選；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.00萬(wàn)元，擬開(kāi)展2次培訓(xùn)，人數(shù)220人，內(nèi)容為一戶一產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)費(fèi)；未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

本部門(mén)2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額191.82萬(wàn)元，其中工程類133.8萬(wàn)元，貨物類21.27萬(wàn)元，服務(wù)類36.75萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022年12月底，本部門(mén)固定資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；圖書(shū)檔案原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)0.00萬(wàn)元。本部門(mén)無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬(wàn)元。

截至2022年12月底，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50.00萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2023年度本部門(mén)未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為393.93萬(wàn)元，其中，基本支出348.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出45.00萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的表23-24。2023年度本部門(mén)無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

（見(jiàn)附件）

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)總工會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算表格.xlsx