（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財(cái)政撥款支出595.1萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出482.51萬(wàn)元，占81.08%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出38.15萬(wàn)元，占6.41%；衛(wèi)生健康（類）支出29.13萬(wàn)元，占4.89%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出5.00萬(wàn)元，占0.84%；住房保障（類）支出12.60萬(wàn)元，占2.11%；其他（類）支出27.71萬(wàn)元，占4.67%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為395.91萬(wàn)元，支出決算數(shù)為595.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的150.31%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為92.60萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒(méi)有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，財(cái)政年中根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了預(yù)算指標(biāo)。

2、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.20萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒(méi)有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，財(cái)政年中根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了預(yù)算指標(biāo)。  

3、一般公共服務(wù)支出（類）稅收事務(wù)（款）其他稅收事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為20.00萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒(méi)有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，財(cái)政年中根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了預(yù)算指標(biāo)。

4、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為316.71萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算計(jì)入了事業(yè)運(yùn)行。  

5、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為242.64萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了預(yù)算指標(biāo)。

6、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為48.00萬(wàn)元，支出決算為48.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。  

7、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為5.00萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒(méi)有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，財(cái)政年中根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了預(yù)算指標(biāo)。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為54.47萬(wàn)元，支出決算為20.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的37.87%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)調(diào)整了相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為10.45萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)調(diào)整了相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)。

10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為15.72萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒(méi)有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，財(cái)政年中根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了預(yù)算指標(biāo)。

11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1.16萬(wàn)元，支出決算為1.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。  

12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1.31萬(wàn)元，支出決算為0.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的48.09%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)調(diào)整了相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)。

13、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為16.30萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒(méi)有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，財(cái)政年中根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了預(yù)算指標(biāo)。。

14、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為12.80萬(wàn)元，支出決算為11.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.73%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)調(diào)整了相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)。

15、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2.14萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)調(diào)整了相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)。

16、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒(méi)有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了預(yù)算指標(biāo)。  

17、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為5.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒(méi)有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了預(yù)算指標(biāo)。

18、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為22.94萬(wàn)元，支出決算為12.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的54.97%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)調(diào)整了相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)。

19、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為27.71萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒(méi)有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了預(yù)算指標(biāo)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款基本支出595.1萬(wàn)元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)370.69萬(wàn)元，占基本支出的62.29%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；

公用經(jīng)費(fèi)224.41萬(wàn)元，占基本支出的37.71%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.00萬(wàn)元，支出決算為1.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.50%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬�出�?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.00萬(wàn)元，支出決算為1.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.50%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比增加1.78萬(wàn)元，增加847.62%,增加的主要原因是圍繞部門工作開(kāi)展的必要公務(wù)接待支出。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃�未�?gòu)置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.99萬(wàn)元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.99萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組22個(gè)、來(lái)賓213人次，主要是接待省禁毒調(diào)研，經(jīng)審工作檢查，省基層工會(huì)組織建設(shè)工作研 ，工會(huì)縣級(jí)工會(huì)加強(qiáng)年調(diào)研。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2022年12月31日，本部門開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門為參公單位，2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出224.41萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加48.65萬(wàn)元，增加27.68%。主要原因是：辦公用品和其他商品服務(wù)支出的增加。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2022年度，會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算3.00萬(wàn)元，支出決算為3.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。用于召開(kāi)2次會(huì)議，人數(shù)135人，內(nèi)容為勞動(dòng)競(jìng)賽活動(dòng)啟動(dòng)相關(guān)工作安排；用于召開(kāi)工會(huì)四屆二次會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算3.00萬(wàn)元，支出決算為3.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。用于開(kāi)展2次培訓(xùn)，人數(shù)160人，內(nèi)容為三八女職工培訓(xùn)，制定女職工活動(dòng)計(jì)劃，婦女政策學(xué)習(xí)等；互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)工會(huì)相關(guān)政策議程的學(xué)習(xí)；本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額73.20萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出61.35萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出3.17萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出8.68萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額73.20萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額73.20萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)（評(píng)價(jià)），涉及一般公共預(yù)算支出1089.21萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)（評(píng)價(jià)）情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)（評(píng)價(jià)）中，2022年整體支出1089.21萬(wàn)元，其中：基本支出1089.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)（評(píng)價(jià)）綜合評(píng)分100分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。本部門無(wú)項(xiàng)目支出，未開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為1100.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1089.21萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.01%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是“強(qiáng)素質(zhì)”，不斷提高政治站位，黨的建設(shè)更加堅(jiān)實(shí)；二是突出黨建引領(lǐng)“樹(shù)品牌”，大力弘揚(yáng)勞模精神，產(chǎn)改工作更加有力；三是建陣地”，加大關(guān)心關(guān)愛(ài)力度，職工服務(wù)更有溫度。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是因部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預(yù)見(jiàn)性，在科學(xué)設(shè)置預(yù)算績(jī)效指標(biāo)上還需要進(jìn)一步加強(qiáng)，對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中約束不夠，存在一定偏差。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)制度和流程的建設(shè)，深化完善績(jī)效管理體系。二是進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，規(guī)范財(cái)務(wù)核算，有效降低行政成本，提高財(cái)政資金使用效率。三是加強(qiáng)對(duì)各單位財(cái)務(wù)管理方面的指導(dǎo)，幫助和督促單位提高財(cái)務(wù)管理水平。

詳情見(jiàn)附表。

第四部分  名詞解釋

一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

第五部分  附件

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)總工會(huì)2022年決算公開(kāi)表.xls

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)總工會(huì)2022年整體績(jī)效自評(píng)表.docx