2021年度
岳陽市岳陽樓區(qū)總工會部門決算
目 錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)總工會單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)總工會部門概況
一、部門職責(zé)
(一)根據(jù)黨的基本理論、基本路線和基本綱領(lǐng),遵照《工會法》《工會章程》和全國總工會、省總工會、市總工會確定的工會工作指導(dǎo)方針和任務(wù)，圍繞大局，結(jié)合岳陽樓區(qū)實(shí)際，指導(dǎo)全區(qū)工會工作。
(二)貫徹執(zhí)行全國總工會、省總工會、市總工會和區(qū)工會代表大會的決議，依照法律和章程，組織和指導(dǎo)全區(qū)各級工會履行維護(hù)、建設(shè)、參與、教育等社會職能，組織開展工會各項(xiàng)工作;領(lǐng)導(dǎo)區(qū)總工會所屬事業(yè)單位的工作。
(三)對有關(guān)職工利益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究,向區(qū)委、區(qū)政府和上級工會反映職工群眾的情緒、愿望和要求,并提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施和制度的制定;對侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見,參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
(四)負(fù)責(zé)工會理論研究,為各級工會提供理論政策服務(wù);制定工會的各項(xiàng)組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《工會法》《工會章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導(dǎo)工會自身改革和建設(shè)；指導(dǎo)基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主、決策、民主管理和民主監(jiān)督工作,建立健全調(diào)整勞動關(guān)系、維護(hù)職工勞動權(quán)益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。
(五)協(xié)助各街道(鄉(xiāng))黨工委和區(qū)直單位黨組管理街道(鄉(xiāng))工會和區(qū)級產(chǎn)業(yè)工會的領(lǐng)導(dǎo)班子；監(jiān)督所屬事業(yè)單位黨員干部黨風(fēng)廉政建設(shè)情況；研究制定工會干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，負(fù)責(zé)所屬基層單位、街道(鄉(xiāng))、區(qū)級產(chǎn)業(yè)工會及非公企業(yè)工會領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)工作。
(六)受區(qū)政府委托，承擔(dān)全國、全省、全市勞動模范的推薦、管理和區(qū)勞動模范的推薦、評選、管理工作；負(fù)責(zé)全國、省級、市級“五一”勞動獎(jiǎng)和工人先鋒號的推薦、管理工作和區(qū)級勞動模范、“五一”勞動獎(jiǎng)和工人先鋒號的評選、表彰、管理工作。
(七)負(fù)責(zé)工會經(jīng)費(fèi)的管理、審查、審計(jì)工作。負(fù)責(zé)制定本級工會財(cái)務(wù)規(guī)章制度。嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,做好工會經(jīng)費(fèi)的“收、管、用”。負(fù)責(zé)工會勞動福利事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)工會資產(chǎn)管理工作,負(fù)責(zé)區(qū)總工會資產(chǎn)的保值和增值。
(八)負(fù)責(zé)工會組織建設(shè),抓好工會組建與會員發(fā)展。
(九)負(fù)責(zé)全區(qū)困難職工的幫扶工作，承擔(dān)區(qū)“雙聯(lián)”幫扶等日常工作。
(十)負(fù)責(zé)本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作，承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽市岳陽樓區(qū)總工會 機(jī)關(guān)共設(shè)有7個(gè)股室：辦公室、法律保障部、女工部、財(cái)務(wù)部、組織部、經(jīng)濟(jì)工作部、機(jī)關(guān)支部，下設(shè)1個(gè)二級機(jī)構(gòu)：岳陽樓區(qū)困難職工幫扶中心。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽市岳陽樓區(qū)總工會單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)總工會本級以及二級機(jī)構(gòu)岳陽樓區(qū)困難職工幫扶中心。
第二部分
2021年部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)均為1342.26萬元。與上年相比，減少283.44萬元，減少17.43%，主要是因?yàn)樨?cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金，工會經(jīng)費(fèi)財(cái)政代扣，上級新冠專項(xiàng)補(bǔ)助減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)798.42萬元，其中：財(cái)政撥款收入465.85萬元，占58.35%；上級補(bǔ)助收入287.57萬元，占36%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入45萬元，占5.65%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)1033.22萬元，其中：基本支出1033.22萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支合計(jì)均為465.85萬元，與上年相比，減少188.85萬元,減少28.84%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目資金預(yù)算及工會經(jīng)費(fèi)財(cái)政代扣減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出465.85萬元，占本年支出合計(jì)的45%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少188.85萬元，減少28.84%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目資金及公用經(jīng)費(fèi)壓縮。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出465.85萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出465.85萬元，占100%；其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出28.5萬元，占6.11%;其他殘疾人事業(yè)支出3.3萬元，占0.71%；行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)13.5萬元，占2.9%；一般行政管理事務(wù)支出420.55萬元，占90.28%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為305.9萬元，支出決算數(shù)為465.85萬元，完成年初預(yù)算的152.2%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）工會事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為234.83萬元，支出決算為465.85萬元，完成年初預(yù)算的0%，預(yù)算其他項(xiàng)計(jì)入了此項(xiàng)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為21.31萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算此項(xiàng)計(jì)入工會事務(wù)支出。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）�！ �
年初預(yù)算為18.99萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算此項(xiàng)計(jì)入工會事務(wù)支出。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.20萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算此項(xiàng)計(jì)入工會事務(wù)支出。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.06萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算此項(xiàng)計(jì)入工會事務(wù)支出。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）�！ �
年初預(yù)算為1.15萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算此項(xiàng)計(jì)入工會事務(wù)支出。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.61萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算此項(xiàng)計(jì)入工會事務(wù)支出。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）�！�
年初預(yù)算為3.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算此項(xiàng)計(jì)入工會事務(wù)支出。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）�！�
年初預(yù)算為2.99萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算此項(xiàng)計(jì)入工會事務(wù)支出。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）�！�
年初預(yù)算為13.76萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算此項(xiàng)計(jì)入工會事務(wù)支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出465.85萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)290.09萬元，占基本支出的62.27%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)175.76萬元，占基本支出的37.73%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他下?lián)芸畹取?/span>
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.5萬元，支出決算為0.21萬元，完成預(yù)算的3.8%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常�；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.5萬元，支出決算為0.21萬元，完成預(yù)算的3.8%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是慣徹上級文件精神厲行節(jié)約，與上年相比減少069萬元，減少76.66%,減少的主要原因是慣徹上級文件精神厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.21萬元，占3.8%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.21萬元，全年共接待來訪團(tuán)組2個(gè)、來賓24人次，主要是省禁毒督查和省總兩新組織工會規(guī)范化檢查發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，無（單位本級或某二級機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門為參公單位，2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出175.76萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少）16.9 萬元，降低8.7%。主要原因是：辦公用品和其他商品服務(wù)支出的減少。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費(fèi)1.94萬元，用于召開全區(qū)女工會議，人數(shù)55人，內(nèi)容為全區(qū)女工會議；開支培訓(xùn)費(fèi)2.99萬元，用于開展開展工資集體協(xié)商培訓(xùn)，人數(shù)156人，內(nèi)容為工資集體協(xié)商培訓(xùn)。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額25.4萬元，其中：政府采購貨物支出18.4 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出7萬元。授予中小企業(yè)合同金額25.4萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額25.4萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
岳陽市岳陽樓區(qū)總工會 整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標(biāo)，整體績效自評得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為1180萬元，執(zhí)行數(shù)為1033.22萬元，完成預(yù)算的87.56%。主要內(nèi)容是累計(jì)新建工會46家，入會4000人；建設(shè)愛心驛站20個(gè)，改善戶外工作者的工作休息環(huán)境；開展一戶一產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)，推薦182人就業(yè)；開展“夏送清涼”活動，為10家企業(yè)、11個(gè)隔離點(diǎn)和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心1400名職工送上解暑降溫物資；開展“金秋助學(xué)”活動，資助學(xué)生62人，并發(fā)放助學(xué)金；開展“冬送溫暖”活動，全年累計(jì)慰問困難職工325人次，開展職工醫(yī)療互助活動，為302名患病職工發(fā)放互助金。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
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