岳陽(yáng)樓區(qū)總工會(huì)2022度
部門預(yù)算說(shuō)明
第一部分 2022年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
24、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買服務(wù)）
第一部分
2022年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1、根據(jù)黨的基本理論、基本路線和基本綱領(lǐng),遵照《工會(huì)法》《工會(huì)章程》和全國(guó)總工會(huì)、省總工會(huì)、市總工會(huì)確定的工會(huì)工作指導(dǎo)方針和任務(wù)，圍繞大局，結(jié)合岳陽(yáng)樓區(qū)實(shí)際，指導(dǎo)全區(qū)工會(huì)工作。
2、貫徹執(zhí)行全國(guó)總工會(huì)、省總工會(huì)、市總工會(huì)和區(qū)工會(huì)代表大會(huì)的決議，依照法律和章程，組織和指導(dǎo)全區(qū)各級(jí)工會(huì)履行維護(hù)、建設(shè)、參與、教育等社會(huì)職能，組織開展工會(huì)各項(xiàng)工作;領(lǐng)導(dǎo)區(qū)總工會(huì)所屬事業(yè)單位的工作。
3、對(duì)有關(guān)職工利益的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究,向區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)工會(huì)反映職工群眾的情緒、愿望和要求,并提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施和制度的制定;對(duì)侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見,參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
4、負(fù)責(zé)工會(huì)理論研究,為各級(jí)工會(huì)提供理論政策服務(wù);制定工會(huì)的各項(xiàng)組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《工會(huì)法》《工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導(dǎo)工會(huì)自身改革和建設(shè)；指導(dǎo)基層工會(huì)組織職工開展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉、民主、決策、民主管理和民主監(jiān)督工作,建立健全調(diào)整勞動(dòng)關(guān)系、維護(hù)職工勞動(dòng)權(quán)益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。
5、協(xié)助各街道(鄉(xiāng))黨工委和區(qū)直單位黨組管理街道(鄉(xiāng))工會(huì)和區(qū)級(jí)產(chǎn)業(yè)工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)班子；監(jiān)督所屬事業(yè)單位黨員干部黨風(fēng)廉政建設(shè)情況；研究制定工會(huì)干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，負(fù)責(zé)所屬基層單位、街道(鄉(xiāng))、區(qū)級(jí)產(chǎn)業(yè)工會(huì)及非公企業(yè)工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)工作。
6、受區(qū)政府委托，承擔(dān)全國(guó)、全省、全市勞動(dòng)模范的推薦、管理和區(qū)勞動(dòng)模范的推薦、評(píng)選、管理工作；負(fù)責(zé)全國(guó)、省級(jí)、市級(jí)“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)和工人先鋒號(hào)的推薦、管理工作和區(qū)級(jí)勞動(dòng)模范、“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)和工人先鋒號(hào)的評(píng)選、表彰、管理工作。
7、負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的管理、審查、審計(jì)工作。負(fù)責(zé)制定本級(jí)工會(huì)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,做好工會(huì)經(jīng)費(fèi)的“收、管、用”。負(fù)責(zé)工會(huì)勞動(dòng)福利事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)工會(huì)資產(chǎn)管理工作,負(fù)責(zé)區(qū)總工會(huì)資產(chǎn)的保值和增值。
8、負(fù)責(zé)工會(huì)組織建設(shè),抓好工會(huì)組建與會(huì)員發(fā)展。
9、負(fù)責(zé)全區(qū)困難職工的幫扶工作，承擔(dān)區(qū)“雙聯(lián)”幫扶等日常工作。
10、負(fù)責(zé)本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作，承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)樓區(qū)總工會(huì)機(jī)關(guān)共設(shè)有7個(gè)股室：辦公室、法律保障部、女工部、財(cái)務(wù)部、組織部、經(jīng)濟(jì)工作部、機(jī)關(guān)支部，下設(shè)1個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：岳陽(yáng)樓區(qū)困難職工幫扶中心。核定編制24個(gè)，其中行政編制16個(gè)，機(jī)關(guān)工勤編1個(gè)，事業(yè)編制7個(gè)；實(shí)有在編在崗人員19個(gè)，其中行政編制12個(gè)，機(jī)關(guān)工勤編1個(gè)，事業(yè)編制6個(gè)；退休人員15人。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位下屬岳陽(yáng)樓區(qū)困難職工幫扶中心，本次2022年部門預(yù)算公開范圍為岳陽(yáng)樓區(qū)總工會(huì)本級(jí)和岳陽(yáng)樓區(qū)困難職工幫扶中心。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算395.91萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款395.91萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空�！保┦杖胼^去年增加90.01萬(wàn)元，主要是因?yàn)?/span>對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助退休費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)的增加。
（二）支出預(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算395.91萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)290.65萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出67.39萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出14.94萬(wàn)元，住房保障支出22.94萬(wàn)元。支出較去年90.01萬(wàn)元，其中基本支出增加90.01萬(wàn)元，其中基本支出較上年增加90.01萬(wàn)元主要是因?yàn)?/span>對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助退休費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)的增加。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算395.91萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)290.65萬(wàn)元，占73.41%；社會(huì)保障和就業(yè)支出67.39萬(wàn)元，占17.02%；衛(wèi)生健康支出14.94萬(wàn)元，占3.77%；住房保障支出22.94萬(wàn)元，占5.80%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為347.91萬(wàn)元其中：人員經(jīng)費(fèi)311.91萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出36.00萬(wàn)，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項(xiàng)目支出：
2022年度本單位項(xiàng)目預(yù)算48.00萬(wàn)元。主要是勞模專項(xiàng)5.00萬(wàn)元，職業(yè)化工會(huì)配套23.00萬(wàn)元，特困職工幫扶20.00萬(wàn)元。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位為參公單位，2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款36.00萬(wàn)元，與上一年增加0.24萬(wàn)元，增加0.67%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.00萬(wàn)元其中，公務(wù)接待費(fèi)2.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年減少4.00萬(wàn)元，降低66.67%，主要原因是慣徹上級(jí)文件精神厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況
本單位2022年會(huì)議費(fèi)預(yù)算3.00萬(wàn)元，擬召開2次會(huì)議，人數(shù)200人，內(nèi)容為樓區(qū)工匠評(píng)選會(huì)及新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者集中入會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.00萬(wàn)元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)300人，內(nèi)容為一戶一產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)費(fèi)；未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額76.00萬(wàn)元，其中工程類10.00萬(wàn)元，貨物類28.20萬(wàn)元，服務(wù)類37.80萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)0萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)0萬(wàn)元；專用設(shè)備原值小計(jì)0萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0萬(wàn)元；圖書檔案原值小計(jì)0萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)0萬(wàn)元。本單位無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0萬(wàn)元。
本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2022年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為395.91萬(wàn)元，其中，基本支出347.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出48萬(wàn)元，主要是解決勞模困難，讓勞模感受到黨和政府的溫暖；對(duì)全區(qū)困難職工進(jìn)行幫扶，建立社區(qū)幫扶平臺(tái)，讓每一位困難職工得到實(shí)惠；加快工會(huì)職業(yè)化隊(duì)伍建設(shè)、推進(jìn)職業(yè)化工作進(jìn)程。詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分
單位預(yù)算公開表格
