岳陽市岳陽樓區(qū)國家保密局
2022年單位預(yù)算
目錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、省級專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
第一部分
2022年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
岳陽樓區(qū)國家保密局是負責依法履行保密行政管理職能，履行法律、法規(guī)、規(guī)則授予的國家秘密載體的復制定點和出境及涉密通信辦公自動化計算信息系統(tǒng)的保密檢查審批；負責組織協(xié)調(diào)對泄密事件的查處，對違反保密規(guī)定的人實行處罰；負責制定全區(qū)保密工作的計劃并組織實施；組織協(xié)調(diào)保密技術(shù)檢查；負責全區(qū)保密干部管理和業(yè)務(wù)技術(shù)培訓，負責區(qū)委保密委日常事務(wù)工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
岳陽樓區(qū)國家保密局局在編人數(shù)2人，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。內(nèi)設(shè)股室0個。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
單位無下屬單位，本次2022年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算76.78萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款76.78萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加21.27萬元，主要是因為工作人員調(diào)整，增加工作人員經(jīng)費。
（二）支出預(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算76.78萬元，其中，一般公共服務(wù)0.00萬元；公共安全支出61.26萬元，社會保障和就業(yè)支出11.38萬元；衛(wèi)生健康支出1.74萬元；住房保障支出2.39萬元。支出較去年增加21.27萬元，其中基本支出增加9.27萬元，項目支出增加12.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為工作人員調(diào)整，增加工作人員經(jīng)費。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算76.78萬元，其中，公共安全支出61.26萬元，占79.79%；社會保障和就業(yè)支出11.38萬元，占14.82%；衛(wèi)生健康支出1.74萬元，占比2.27%；住房保障支出2.39萬元，占3.12%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為39.78萬元，其中：人員經(jīng)費36.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務(wù)支出3.60萬元，主要包括：辦公費、印刷費、工會經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年項目支出年初預(yù)算數(shù)為37.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出37.00萬元，主要用于保密宣傳教育和執(zhí)法檢查、區(qū)級涉密文件制發(fā)管理等方面；文件保密檔案管理、設(shè)備維護等方面。業(yè)務(wù)維護經(jīng)費0.00萬元；其他事業(yè)類發(fā)展資金0.00萬元，其他資金0.00萬元；
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2022年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款3.60萬元，比上一年增加0.86萬元，增加23.89%。主要原因是工作人員調(diào)整，增加工作人員經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.00萬元，其中，公務(wù)接待費0.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元。比上一年減少1.00萬元，主要原因是厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況
2022年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2022年政府采購預(yù)算總額38.9萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類1.90萬元，服務(wù)類37.00萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計37.22萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0.00萬元；通用設(shè)備原值小計28.05萬元；專用設(shè)備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計9.17萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。
本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為76.78萬元，其中，基本支出39.78萬元，項目支出37.00萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分
單位預(yù)算公開表格
2022年岳陽市岳陽樓區(qū)國家保密局預(yù)算公開表.xlsx