中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會政法委員會
2021年度部門決算
目錄
第一部分 中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會政法委員會部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會政法委員會部門概況
一、 部門職責(zé)
（一）根據(jù)黨的路線、方針、政策和黨委的部署，研究制定貫徹落實的具體措施，統(tǒng)一全區(qū)政法各部門的思想和行動。
（二）組織、指導(dǎo)維護社會穩(wěn)定工作，掌握和分析社會穩(wěn)定情況，協(xié)調(diào)處理群體性事件。
（三）檢查全區(qū)政法各部門公正廉潔執(zhí)法的情況，結(jié)合實際，研究制定促進公正廉潔執(zhí)法的具體辦法。
（四）大力支持和嚴格監(jiān)督全區(qū)政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時密切配合，督促大案要案的查處工作。
（五）組織、協(xié)調(diào)全區(qū)社會治安綜合治理工作，落實平安建設(shè)措施，推進社會管理創(chuàng)新，營造安定的社會環(huán)境。
（六）組織構(gòu)建大調(diào)解工作體系，排查化解矛盾隱患，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動政法部門做好涉法涉訴信訪工作。
（七）研究加強政法隊伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，協(xié)助黨委及其組織部門考察、管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部。
（八）組織、推動政法部門開展黨風(fēng)廉政建設(shè)，協(xié)助紀檢部門查處違紀違法行為。
（九）研究分析涉及政法工作的輿論情況和影響社會穩(wěn)定的輿情信息，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)政法綜治維穩(wěn)宣傳和輿論引導(dǎo)工作。
（十）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府和市委政法委員會交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置
中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會政法委員會內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)25人，實有人數(shù)25人。根據(jù)編委核定，我委設(shè)內(nèi)設(shè)股室6個，所屬事業(yè)單位1個。政法委內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：社會治理督導(dǎo)室（專項辦、護路護線辦）、維穩(wěn)指導(dǎo)室、辦公室、政工室、執(zhí)法監(jiān)督室、反邪教協(xié)調(diào)室（政治安全室）。所屬事業(yè)單位是法學(xué)會。
（二）決算單位構(gòu)成
中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會政法委員會2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會政法委員會本級以及法學(xué)會。
第二部分 2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為5478.48萬元。與上年相比，增加2970.08萬元，增長118.41%，主要是因為轉(zhuǎn)撥了樓區(qū)法院兩庭建設(shè)和辦案經(jīng)費、樓區(qū)公安分局派出所建設(shè)經(jīng)費、縣域警務(wù)科技建設(shè)經(jīng)費，司法救助經(jīng)費增加等。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計5478.48萬元，其中：財政撥款收入5478.48萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計5478.48萬元，其中：基本支出5478.48萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為5478.48萬元，與上年相比，增加2970.08萬元,增長118.41%，主要是因為轉(zhuǎn)撥了樓區(qū)法院兩庭建設(shè)和辦案經(jīng)費、樓區(qū)公安分局派出所建設(shè)經(jīng)費、縣域警務(wù)科技建設(shè)經(jīng)費，司法救助經(jīng)費增加等。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出5478.48萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加2970.08萬元，增長118.41%，主要是因為轉(zhuǎn)撥了樓區(qū)法院兩庭建設(shè)和辦案經(jīng)費、樓區(qū)公安分局派出所建設(shè)經(jīng)費、縣域警務(wù)科技建設(shè)經(jīng)費，司法救助經(jīng)費增加等。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出5478.48萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出4203.52萬元，占76.74%；公共安全（類）支出1213.00萬元，占22.14%；社會保障和就業(yè)（類）支出30.31萬元，占0.55%；衛(wèi)生健康（類）支出12.80萬元，占0.23%；住房保障（類）支出18.85萬元，占0.34%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3429.63萬元，支出決算數(shù)為5478.48萬元，完成年初預(yù)算的159.74%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為188.00萬元，支出決算為4203.52萬元，完成年初預(yù)算的2235.91%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：轉(zhuǎn)撥了樓區(qū)法院兩庭建設(shè)和辦案經(jīng)費、法院和檢察院績效經(jīng)費、司法救助經(jīng)費增加等。
2、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）
年初預(yù)算為1094.37萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
3、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）
年初預(yù)算為2040.00萬元，支出決算為1213.00萬元，完成年初預(yù)算的59.46%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：輔警經(jīng)費等由區(qū)財政直接撥付。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）
年初預(yù)算為19.60萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預(yù)算為28.57萬元，支出決算為28.57萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是：我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）
年初預(yù)算為14.29萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）
年初預(yù)算為2.60萬元，支出決算為1.74萬元，完成年初預(yù)算的66.92%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：傷殘撫恤金減少。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預(yù)算為1.70萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預(yù)算為1.71萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預(yù)算為12.80萬元，支出決算為12.80萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是：我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）
年初預(yù)算為5.51萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算為20.48萬元，支出決算為18.85萬元，完成年初預(yù)算的92.04%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出5478.48萬元，其中：人員經(jīng)費357.14萬元，占基本支出的6.52%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助；公用經(jīng)費5121.34萬元，占基本支出的93.48%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、電費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為13.00萬元，支出決算為1.05萬元，完成預(yù)算的8.08%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為13.00萬元，支出決算為1.05萬元，完成預(yù)算的8.08%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少3.76萬元，減少78.17%，減少的主要原因是厲行節(jié)約，加強管理。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.05萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為1.05萬元，全年共接待來訪團組11個、來賓106人次，主要是加班用餐發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會政法委員會更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出5121.34萬元，比上年決算數(shù)增加3069.63萬元，增長149.61%。主要原因是：轉(zhuǎn)撥了樓區(qū)法院兩庭建設(shè)和辦案經(jīng)費、樓區(qū)公安分局派出所建設(shè)經(jīng)費、縣域警務(wù)科技建設(shè)經(jīng)費，司法救助經(jīng)費增加。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0.00萬元，人數(shù)0人，內(nèi)容無；開支培訓(xùn)費0.90萬元，用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)150人，內(nèi)容為政法系統(tǒng)教育整頓；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額329.78萬元，其中：政府采購貨物支出13.36萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出316.42萬元。授予中小企業(yè)合同金額177.43萬元，占政府采購支出總額的53.80%，其中：授予小微企業(yè)合同金額177.43萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的51.85%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會政法委員會共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會政法委員會整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標，整體績效自評得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為3,429.63萬元，執(zhí)行數(shù)為5,478.48萬元，完成預(yù)算的159.74%。主要包括：堅持以政治建設(shè)為引領(lǐng)，全面筑牢廣大干警政治忠誠。在全區(qū)政法系統(tǒng)組織開展主題黨課、專家講座、政治輪訓(xùn)等各類政治教育活動，增強了政法干警永葆政治忠誠、純潔可靠的思想自覺、政治自覺、行動自覺。以市域社會治理現(xiàn)代化試點為契機，以“十大平安”系列創(chuàng)建為抓手，打擊各類違法犯罪活動：常態(tài)化開展掃黑除惡斗爭，對交辦線索逐條清查，對涉黑涉惡線索逐案倒查，對涉黑涉惡重點案件實施交叉評查。嚴厲打擊“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，制定了《打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作指引》、《反電詐宣傳工作方案》等一系列文件，形成全區(qū)“黨政負責(zé)、公安主抓、社會協(xié)同、齊抓共管”的防控電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作格局，以現(xiàn)身說法、以案說法、借助新媒體等形式在全區(qū)廣泛開展反詐宣傳。妥善處置突發(fā)群體性事件，依照《關(guān)于進一步做好突發(fā)群體性事件處置工作的通知》構(gòu)建“屬地主導(dǎo)，部門處置，政法穩(wěn)控”機制模式，強化政法機關(guān)與街道（鄉(xiāng)）、職能部門的配合聯(lián)動，打好應(yīng)急處突“組合拳”，妥善處置各類突發(fā)性事件，連續(xù)多年保持了重大群體性事件、重大惡性刑事案件、個人極端暴力事件“零發(fā)生”。多渠道開展國家安全宣傳活動，積極組織開展“4.15全民國家安全教育日”等主題宣傳活動。利用全區(qū)中小學(xué)、銀行、臨街門面電子屏為窗口，循環(huán)播放國家安全宣傳標語。同時，制作了主題宣傳片在抖音、微信、微博等新媒體上進行推廣宣傳，搶占宣傳高地，弘揚政法機關(guān)維護國家穩(wěn)定、保衛(wèi)社會安寧的主旋律和正能量。詳情見附件。
綜治巡邏項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的項目績效目標，項目績效自評得分為92分。全年預(yù)算數(shù)為90.00萬元，執(zhí)行數(shù)為79.10萬元，完成預(yù)算的87.89%。主要包括：綜治巡邏的主要成效有：一是2021年8月份，疫情蔓延，區(qū)委政法委負責(zé)社會面的疫情防控，各街道鄉(xiāng)開展為期14天的社會面管控，確保岳陽市區(qū)不出現(xiàn)疫情；二是對社會面治安問題的綜合整治，各街道鄉(xiāng)對轄區(qū)不間斷進行巡查，對發(fā)現(xiàn)的涉黃、涉賭、涉毒、傳銷等治安問題及時聯(lián)合執(zhí)法機關(guān)進行打擊整治，確保轄區(qū)平安穩(wěn)定。詳情見附件。
電子防控維護項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的項目績效目標，項目績效自評得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為188.00萬元，執(zhí)行數(shù)為181.09萬元，完成預(yù)算的96.32%。主要包括：城市治安監(jiān)控系統(tǒng)的建設(shè)與應(yīng)用是打造平安城市、保障人民群眾安居樂業(yè)的有效舉措,也是社會經(jīng)濟發(fā)展、構(gòu)建和諧社會的客觀需要。此項目維護涵蓋我區(qū)道路、街道、公共場所、要害部門、公共交通系統(tǒng)、案件多發(fā)地段、城鄉(xiāng)結(jié)合部、社區(qū)和居民小區(qū)800多個監(jiān)控攝像頭，提高了防范、打擊各類違法犯罪行為和應(yīng)對突發(fā)事件、恐怖襲擊事件的能力。詳情見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
