中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)政法委員會(huì)

2022年度單位預(yù)算說(shuō)明 

目錄 

第一部分 2022年單位預(yù)算說(shuō)明

第二部分 單位預(yù)算公開表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  6、財(cái)政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

  20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

  22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

  23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  24、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表

  25、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買服務(wù)）

  注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。

第一部分 2022年單位預(yù)算說(shuō)明

一、單位基本概況

  （一）職能職責(zé) 

    1、根據(jù)黨的路線、方針、政策和黨委的部署，研究制定貫徹落實(shí)的具體措施，統(tǒng)一全區(qū)政法各部門的思想和行動(dòng)。 

    2、組織、指導(dǎo)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作，掌握和分析社會(huì)穩(wěn)定情況，協(xié)調(diào)處理群體性事件。 

    3、檢查全區(qū)政法各部門公正廉潔執(zhí)法的情況，結(jié)合實(shí)際，研究制定促進(jìn)公正廉潔執(zhí)法的具體辦法。 

    4、大力支持和嚴(yán)格監(jiān)督全區(qū)政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時(shí)密切配合，督促大案要案的查處工作。 

    5、組織、協(xié)調(diào)全區(qū)社會(huì)治安綜合治理工作，落實(shí)平安建設(shè)措施，推進(jìn)社會(huì)管理創(chuàng)新，營(yíng)造安定的社會(huì)環(huán)境。 

    6、組織構(gòu)建大調(diào)解工作體系，排查化解矛盾隱患，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動(dòng)政法部門做好涉法涉訴信訪工作。 

    7、研究加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，協(xié)助黨委及其組織部門考察、管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部。 

    8、組織、推動(dòng)政法部門開展黨風(fēng)廉政建設(shè)，協(xié)助紀(jì)檢部門查處違紀(jì)違法行為。 

    9、研究分析涉及政法工作的輿論情況和影響社會(huì)穩(wěn)定的輿情信息，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)政法綜治維穩(wěn)宣傳和輿論引導(dǎo)工作。 

    10、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府和市委政法委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。 

  （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

    根據(jù)編委核定，我委人員編制數(shù)25人，在職25人，退休12人，設(shè)內(nèi)設(shè)股室6個(gè)，所屬事業(yè)單位1個(gè)，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。內(nèi)設(shè)股室分別是社會(huì)治理督導(dǎo)室（專項(xiàng)辦、護(hù)路護(hù)線辦）、維穩(wěn)指導(dǎo)室、辦公室、政工室、執(zhí)法監(jiān)督室、反邪教協(xié)調(diào)室（政治安全室）。所屬事業(yè)單位是法學(xué)會(huì)。

  （三）預(yù)算單位構(gòu)成

    本單位下屬法學(xué)會(huì)，本次2022年部門預(yù)算公開范圍為本單位本級(jí)和法學(xué)會(huì)。

二、單位收支總體情況

  （一）收入預(yù)算

    包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算1,093.35萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,093.35萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本單位2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少2,336.28萬(wàn)元，主要是因?yàn)闇p少了輔警經(jīng)費(fèi)1700.00萬(wàn)、樓區(qū)法院臨聘人員工資300.00萬(wàn)、民輔警績(jī)效考核120.00萬(wàn)、防暴協(xié)警伙食補(bǔ)助30.00萬(wàn)、公安免收戶口本遷移證工本費(fèi)54.00萬(wàn)、樓區(qū)法院辦公用房租賃費(fèi)115.00萬(wàn)等。 

  （二）支出預(yù)算

    2022年本單位支出預(yù)算1,093.35萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)955.23萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)82.25萬(wàn)元，衛(wèi)生健康22.31萬(wàn)元，住房保障33.56萬(wàn)元。支出較去年減少2,336.28萬(wàn)元，其中基本支出減少1,887.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少448.40萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)闇p少了輔警經(jīng)費(fèi)、樓區(qū)法院臨聘人員工資、民輔警績(jī)效考核、防暴協(xié)警伙食補(bǔ)助、公安免收戶口本遷移證工本費(fèi)、樓區(qū)法院辦公用房租賃費(fèi)等，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)闇p少了輔警經(jīng)費(fèi)、樓區(qū)法院臨聘人員工資、民輔警績(jī)效考核、防暴協(xié)警伙食補(bǔ)助、公安免收戶口本遷移證工本費(fèi)、樓區(qū)法院辦公用房租賃費(fèi)等。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,093.35萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出955.23萬(wàn)元，占87.37%；社會(huì)保障和就業(yè)支出82.25萬(wàn)元，占7.52%；衛(wèi)生健康支出22.31萬(wàn)元，占2.04%；住房保障支出33.56萬(wàn)元，占3.07%。具體安排情況如下：

    （一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為486.75萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)439.95萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出46.80萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

    （二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為606.60萬(wàn)元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出394.60萬(wàn)元，主要用于鐵路護(hù)路、公眾安全感測(cè)評(píng)、見義勇為獎(jiǎng)勵(lì)慰問(wèn)、平安創(chuàng)建考評(píng)獎(jiǎng)金及證書、青少年違法犯罪教育、肇事肇禍精神病人監(jiān)護(hù)人職責(zé)保險(xiǎn)、司法救助、社會(huì)治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、掃黑除惡等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)212.00萬(wàn)元，主要用于電子防控維護(hù)、綜治中心線路維護(hù)等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

    2022年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    本單位2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款46.80萬(wàn)元，比上一年減少0.59萬(wàn)元，降低1.24%。主要原因是厲行節(jié)約，加強(qiáng)規(guī)范管理。

    （二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

  本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。比上一年減少11.00萬(wàn)元，降低84.62%，主要原因是嚴(yán)格控制，加強(qiáng)管理。

（三）一般性支出情況

    2022年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

    本單位2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額443.80萬(wàn)元，其中工程類5.00萬(wàn)元，貨物類44.40萬(wàn)元，服務(wù)類394.40萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

    截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)180.55萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)135.80萬(wàn)元；專用設(shè)備原值小計(jì)1.48萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；圖書檔案原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)43.27萬(wàn)元。本單位無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬(wàn)元。

    截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

    2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

    本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1093.35萬(wàn)元，其中，基本支出486.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出606.60萬(wàn)元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表23。納入2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出的金額為212.00萬(wàn)元，其中，電子防控維護(hù)項(xiàng)目188.00萬(wàn)元，綜治中心線路項(xiàng)目24.00萬(wàn)元；重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目1個(gè)，涉及重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目支出金額為188.00萬(wàn)元，其中，電子防控維護(hù)項(xiàng)目188.00萬(wàn)元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

第二部分 單位預(yù)算公開表格

106014中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)政法委員會(huì)2022年預(yù)算公開表.xlsx