中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會組織部
2022年度單位預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、省級專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1.研究和指導(dǎo)全區(qū)黨組織特別是黨的基層組織的建設(shè)，探索非公有制企業(yè)、社區(qū)、社團、民辦非企業(yè)單位等黨組織的設(shè)置形式和活動方式;負責黨員的管理和發(fā)展工作，協(xié)同區(qū)委宣傳部協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員教育工作；組織新時期黨的建設(shè)的調(diào)查研究，提出加強黨的思想、組織、作風和制度建設(shè)的意見和建議。
2.按照黨的領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)的方針政策，對全區(qū)干部工作、干部隊伍建設(shè)進行宏觀管理和指導(dǎo)，提出區(qū)委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的調(diào)整、考核、配備的意見和建議；辦理區(qū)管干部的任免、工資、待遇、離(退)休等審查、審批手續(xù)；承辦我區(qū)省管、市管干部的工資、待遇、離(退)休等呈報手續(xù)；負責有關(guān)股級干部的備案審查和審批工作；承辦有關(guān)干部的調(diào)配、交流及安排事宜。
3.負責全區(qū)干部監(jiān)督工作的綜合、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，研究和制定干部監(jiān)督的規(guī)定，對干部選拔任用工作和領(lǐng)導(dǎo)干部進行監(jiān)督；負責對全區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部不作為、緩作為、亂作為行為進行問責處理。
4.研究制定全區(qū)干部隊伍建設(shè)的規(guī)劃和措施，組織落實培養(yǎng)選拔中青年干部工作。
5.研究和指導(dǎo)全區(qū)黨的組織制度與干部人事制度的改革，制訂或參與制定組織、干部人事工作的有關(guān)規(guī)定和制度。
6.主管全區(qū)干部教育工作，研究制訂全區(qū)干部教育的規(guī)劃與措施；組織區(qū)管干部和一定層次的中青年干部以及全區(qū)組織人事干部培訓(xùn);指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查區(qū)直單位和鄉(xiāng)街的干部教育工作。
7.負責全區(qū)組織工作和干部工作的檢查督促，及時向區(qū)委和上級組織部門反映重大問題，提出合理建議。
8.負責全區(qū)黨的機關(guān)、人大常委會機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、群眾團體和區(qū)法院、檢察院機關(guān)參照《國家公務(wù)員暫行條例》進行管理，負責指導(dǎo)全區(qū)參照管理單位的參照管理工作。
9.負責全區(qū)黨管人才工作的牽頭和抓總，調(diào)查了解全區(qū)人才工作情況，檢查貫徹執(zhí)行人才政策的情況，組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門共同做好人才工作；參與制定人才隊伍建設(shè)的規(guī)劃和意見，選拔、管理區(qū)級專業(yè)技術(shù)拔尖人才和優(yōu)秀青年專業(yè)人才。
10.負責做好全區(qū)老干部工作的宏觀管理和指導(dǎo)工作，指導(dǎo)研究新形勢下老干部工作的新情況、新問題，督促檢查離 (退)休干部政治、生活待遇的落實情況。
11.負責全區(qū)干部和黨員的年報統(tǒng)計和匯總工作；負責管理全區(qū)干部檔案；編纂組織資料。
12.負責承辦全區(qū)因公出國(境)人員審查工作和黨員因私出國(境)保留或停止黨籍的審批工作；負責干部有關(guān)歷史遺留問題的調(diào)查處理工作。
13.負責出席全國和省、市、區(qū)黨代會代表預(yù)備人選的推薦和正式代表的選舉工作;負責區(qū)黨代會的組織工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)出席全國和省、市、區(qū)人民代表大會代表預(yù)備人選的推薦和正式代表的選舉工作，協(xié)助有關(guān)部門做好會議組織工作。
14.受理有關(guān)干部工作、組織工作方面的來信、來訪和人大代表、政協(xié)委員的建議、提案。
15.負責指導(dǎo)區(qū)直單位機關(guān)黨組織做好機關(guān)黨的建設(shè)；協(xié)助區(qū)直機關(guān)黨組織做好思想政治等各項保障工作, 承辦區(qū)直單位機關(guān)黨委、黨總支、黨支部正、副書記及委員的任免、考核和培訓(xùn)工作。
16.負責指導(dǎo)全區(qū)老干部工作；負責全區(qū)老干部工作信息調(diào)研、政策法規(guī)的宣傳、文字綜合、信息收集、整理編印、報送工作。協(xié)調(diào)區(qū)關(guān)心下一代工作委員會辦公室的日常工作。督促協(xié)調(diào)離休費和醫(yī)藥費保障機制、財政支持機制的完善與實施；指導(dǎo)離退休干部黨支部建設(shè)工作。
17.承辦區(qū)委和市委組織部交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會組織部單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：編制人數(shù)38人，實有人數(shù)41人；部內(nèi)設(shè)股室13個：1.辦公室（政策法規(guī)室）2.黨建辦3.黨代表聯(lián)絡(luò)辦 4.干部辦5.公務(wù)員辦6.人才辦7.工資福利信息股8.干部監(jiān)督室9.干部檔案室10."兩新"工委辦11.區(qū)直機關(guān)工委辦12.老干辦13.干部問責辦；二級機構(gòu)兩個：中共岳陽市岳陽樓區(qū)委組織部黨員教育中心（參公事業(yè)單位），岳陽市岳陽樓區(qū)老干部活動中心（事業(yè)單位）。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位下屬中共岳陽市岳陽樓區(qū)委組織部黨員教育中心、岳陽市岳陽樓區(qū)老干部活動中心，本次2022年部門預(yù)算公開范圍為本單位本級和中共岳陽市岳陽樓區(qū)委組織部黨員教育中心、岳陽市岳陽樓區(qū)老干部活動中心。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算1,194.82萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,194.82萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加206.37萬元，主要是因為增加老干部活動中心的人員和專項經(jīng)費。
（二）支出預(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算1,194.82萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1,081.24萬元，社會保障和就業(yè)支出64.73萬元，衛(wèi)生健康支出5.08萬元，住房保障支出43.76萬元。支出較去年增加206.37萬元。其中基本支出增加56.37萬元，項目支出增加150.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為主要是增加老干部活動中心人員和專項經(jīng)費。項目支出增加主要是增加老干部活動中心人員和專項經(jīng)費。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,194.82萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1,081.24萬元，占90.49%;社會保障和就業(yè)支出64.73萬元，占5.42%;衛(wèi)生健康支出5.08萬元，占0.43%;住房保障支出43.76萬元,占3.66%;具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為655.82萬元，其中：人員經(jīng)費587.42萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務(wù)支出68.40萬元，主要包括：辦公費、手續(xù)費、水費、電費、物業(yè)管理費、維修(護)費、租賃費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項目支出：2022年項目支出年初預(yù)算數(shù)為539.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費539.00萬元，主要用于干部教育管理、黨員教育管理幫扶慰問和培訓(xùn)、公務(wù)員隊伍建設(shè)、基層組織建設(shè)、黨員活動經(jīng)費、村主職干部參加養(yǎng)老保險補貼、傷殘撫恤。老干部活動中心等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2022年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款68.40萬元，比上一年減少16.07萬元，降低19.02%。主要原因是主要是人員調(diào)動。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.00萬元，其中，公務(wù)接待費0.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元。比上一年減少22.00萬元，降低100.00%，主要原因是主要是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費支出。
（三）一般性支出情況
2022年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2022年政府采購預(yù)算總額115.40萬元，其中工程類50.10萬元，貨物類0.00萬元，服務(wù)類65.30萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計132.03萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0.00萬元；通用設(shè)備原值小計70.84萬元；專用設(shè)備原值小計0.52萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計60.67萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。
截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為1,194.82萬元，其中，基本支出655.82萬元，項目支出539.00萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
（見附件）
中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會組織部2022年預(yù)算公開表.xlsx