區(qū)委組織部單位2021年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
一、岳陽(yáng)樓區(qū)2021年部門(mén)預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門(mén)收入總體情況表
三、2021年部門(mén)支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類(lèi))
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)
八、岳陽(yáng)樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十六、部門(mén)預(yù)算支出表
十七、政府采購(gòu)預(yù)算表
十八、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
第一部分 2021年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
區(qū)委組織部是區(qū)委主管組織工作、干部工作和人才工作的職能部門(mén),在中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委的直接領(lǐng)導(dǎo)和中共岳陽(yáng)市委組織部的指導(dǎo)下進(jìn)行工作，其主要職責(zé)是:
1.研究和指導(dǎo)全區(qū)黨組織特別是黨的基層組織的建設(shè)，探索非公有制企業(yè)、社區(qū)、社團(tuán)、民辦非企業(yè)單位等黨組織的設(shè)置形式和活動(dòng)方式;負(fù)責(zé)黨員的管理和發(fā)展工作，協(xié)同區(qū)委宣傳部協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員教育工作；組織新時(shí)期黨的建設(shè)的調(diào)查研究，提出加強(qiáng)黨的思想、組織、作風(fēng)和制度建設(shè)的意見(jiàn)和建議。
2.按照黨的領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)的方針政策，對(duì)全區(qū)干部工作、干部隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)行宏觀管理和指導(dǎo)，提出區(qū)委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的調(diào)整、考核、配備的意見(jiàn)和建議；辦理區(qū)管干部的任免、工資、待遇、離(退)休等審查、審批手續(xù)；承辦我區(qū)省管、市管干部的工資、待遇、離(退)休等呈報(bào)手續(xù)；負(fù)責(zé)有關(guān)股級(jí)干部的備案審查和審批工作；承辦有關(guān)干部的調(diào)配、交流及安排事宜。
3.負(fù)責(zé)全區(qū)干部監(jiān)督工作的綜合、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，研究和制定干部監(jiān)督的規(guī)定，對(duì)干部選拔任用工作和領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部不作為、緩作為、亂作為行為進(jìn)行問(wèn)責(zé)處理。
4.研究制定全區(qū)干部隊(duì)伍建設(shè)的規(guī)劃和措施，組織落實(shí)培養(yǎng)選拔中青年干部工作。
5.研究和指導(dǎo)全區(qū)黨的組織制度與干部人事制度的改革，制訂或參與制定組織、干部人事工作的有關(guān)規(guī)定和制度。
6.主管全區(qū)干部教育工作，研究制訂全區(qū)干部教育的規(guī)劃與措施；組織區(qū)管干部和一定層次的中青年干部以及全區(qū)組織人事干部培訓(xùn);指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查區(qū)直單位和鄉(xiāng)街的干部教育工作。
7.負(fù)責(zé)全區(qū)組織工作和干部工作的檢查督促，及時(shí)向區(qū)委和上級(jí)組織部門(mén)反映重大問(wèn)題，提出合理建議。
8.負(fù)責(zé)全區(qū)黨的機(jī)關(guān)、人大常委會(huì)機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、群眾團(tuán)體和區(qū)法院、檢察院機(jī)關(guān)參照《國(guó)家公務(wù)員暫行條例》進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)參照管理單位的參照管理工作。
9.負(fù)責(zé)全區(qū)黨管人才工作的牽頭和抓總，調(diào)查了解全區(qū)人才工作情況，檢查貫徹執(zhí)行人才政策的情況，組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)共同做好人才工作；參與制定人才隊(duì)伍建設(shè)的規(guī)劃和意見(jiàn)，選拔、管理區(qū)級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)拔尖人才和優(yōu)秀青年專(zhuān)業(yè)人才。
10.負(fù)責(zé)做好全區(qū)老干部工作的宏觀管理和指導(dǎo)工作，指導(dǎo)研究新形勢(shì)下老干部工作的新情況、新問(wèn)題，督促檢查離 (退)休干部政治、生活待遇的落實(shí)情況。
11.負(fù)責(zé)全區(qū)干部和黨員的年報(bào)統(tǒng)計(jì)和匯總工作；負(fù)責(zé)管理全區(qū)干部檔案；編纂組織資料。
12.負(fù)責(zé)承辦全區(qū)因公出國(guó)(境)人員審查工作和黨員因私出國(guó)(境)保留或停止黨籍的審批工作；負(fù)責(zé)干部有關(guān)歷史遺留問(wèn)題的調(diào)查處理工作。
13.負(fù)責(zé)出席全國(guó)和省、市、區(qū)黨代會(huì)代表預(yù)備人選的推薦和正式代表的選舉工作;負(fù)責(zé)區(qū)黨代會(huì)的組織工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)出席全國(guó)和省、市、區(qū)人民代表大會(huì)代表預(yù)備人選的推薦和正式代表的選舉工作，協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好會(huì)議組織工作。
14.受理有關(guān)干部工作、組織工作方面的來(lái)信、來(lái)訪和人大代表、政協(xié)委員的建議、提案。
15.負(fù)責(zé)指導(dǎo)區(qū)直單位機(jī)關(guān)黨組織做好機(jī)關(guān)黨的建設(shè)；協(xié)助區(qū)直機(jī)關(guān)黨組織做好思想政治等各項(xiàng)保障工作, 承辦區(qū)直單位機(jī)關(guān)黨委、黨總支、黨支部正、副書(shū)記及委員的任免、考核和培訓(xùn)工作。
16.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)老干部工作；負(fù)責(zé)全區(qū)老干部工作信息調(diào)研、政策法規(guī)的宣傳、文字綜合、信息收集、整理編印、報(bào)送工作。協(xié)調(diào)區(qū)關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室的日常工作。督促協(xié)調(diào)離休費(fèi)和醫(yī)藥費(fèi)保障機(jī)制、財(cái)政支持機(jī)制的完善與實(shí)施；指導(dǎo)離退休干部黨支部建設(shè)工作。
17.承辦區(qū)委和市委組織部交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)區(qū)編辦核定，我部?jī)?nèi)設(shè)股室15個(gè)，二級(jí)機(jī)構(gòu)兩個(gè)：黨員教育中心（參公事業(yè)單位），老干部活動(dòng)中心（事業(yè)單位）。
部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成。根據(jù)編辦核定，我部?jī)?nèi)設(shè)股室15個(gè)，二級(jí)機(jī)構(gòu)兩個(gè)：黨員教育中心（參公事業(yè)單位），老干部活動(dòng)中心（事業(yè)單位）所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)沒(méi)有實(shí)行獨(dú)立核算，全部納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預(yù)算988.45萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款988.45萬(wàn)元（經(jīng)費(fèi)撥款988.45萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年減少6.47萬(wàn)元，主要是因?yàn)椋汗媒?jīng)費(fèi)減少、專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目由原6項(xiàng)減至4項(xiàng)等。
（二）支出預(yù)算
2021年本單位支出預(yù)算988.45萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)824.07萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)103.48萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出29.12萬(wàn)元，住房保障31.78萬(wàn)元。支出較去年減少6.47萬(wàn)元，其中基本支出增加81.53萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少88萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槔细苫顒?dòng)中心人員經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)槔细刹炕顒?dòng)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，劃列老干活動(dòng)中心獨(dú)立預(yù)算負(fù)責(zé)管理。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算988.45萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出824.07萬(wàn)元，占83.37%；社會(huì)保障和就業(yè)103.48萬(wàn)元，占10.46%；衛(wèi)生健康支出29.12萬(wàn)元，占2.95%；住房保障31.78萬(wàn)元，占3.22%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為599.45萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為389萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、其他事業(yè)類(lèi)發(fā)展資金、其他項(xiàng)目支出。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出354萬(wàn)元，主要用于黨員干部教育管理及培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出43萬(wàn)元，主要用于全區(qū)黨員干部教育考核、培訓(xùn)等方面；公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)48萬(wàn)元，主要用于全區(qū)公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)管理學(xué)習(xí)培訓(xùn)；基層組織建設(shè) 68萬(wàn)元，主要用于指導(dǎo)全區(qū)黨組織特別是黨的基層組織的建設(shè)等方面；黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)195萬(wàn)元，主要下?lián)芑鶎狱h組織用于全區(qū)黨員開(kāi)展活動(dòng)、困難關(guān)懷等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元，主要用于日常公用經(jīng)費(fèi)人員支出。其他事業(yè)類(lèi)發(fā)展資金0萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款84.47萬(wàn)元，比2020年增加33.17萬(wàn)元，增加64.66%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)增加機(jī)關(guān)黨委和老干部活動(dòng)中心人員開(kāi)支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)22萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)22萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）。比2020年預(yù)算持平，主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支不超標(biāo)。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會(huì)議費(fèi)預(yù)算18萬(wàn)元，擬召開(kāi)28次會(huì)議，人數(shù)1800人，內(nèi)容為全區(qū)組織工作會(huì)、市管干部考察大會(huì)、半年度基層黨建工作講評(píng)會(huì)、全區(qū)換屆選舉考察會(huì)等會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算28萬(wàn)元，擬開(kāi)展10次培訓(xùn)，人數(shù)3200人，內(nèi)容為對(duì)全區(qū)黨務(wù)干部素質(zhì)提升、公務(wù)員履職能力、發(fā)展黨員進(jìn)行輪訓(xùn)或?qū)ｎ}培訓(xùn)；未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額71.59萬(wàn)元，其中工程類(lèi)0萬(wàn)元，貨物類(lèi)22.79萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)48.80萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為988.45萬(wàn)元，其中，基本支出599.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出389萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的第22張表《財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》，第23張表《部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》
重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)：
一、項(xiàng)目名稱(chēng)： 公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè) ；項(xiàng)目屬性：延續(xù)項(xiàng)目；本年度績(jī)效目標(biāo)：（1）進(jìn)一步規(guī)范管理公務(wù)員隊(duì)伍，開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，（2）結(jié)合建黨100周年大慶，開(kāi)展公務(wù)員隊(duì)伍黨性教育；項(xiàng)目資金48萬(wàn)元；績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果大于95%。
二、項(xiàng)目名稱(chēng)： 基層組織建設(shè)；項(xiàng)目屬性：延續(xù)項(xiàng)目；本年度績(jī)效目標(biāo)：整改好去年書(shū)記述職黨建中存在的黨建基礎(chǔ)不牢問(wèn)題，進(jìn)一步夯實(shí)非公黨建；項(xiàng)目資金68萬(wàn)元；績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果大于90%。
三、項(xiàng)目名稱(chēng) 黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目屬性：延續(xù)項(xiàng)目；本年度績(jī)效目標(biāo)：豐富全區(qū)黨員業(yè)余文化生活，增強(qiáng)凝聚力；項(xiàng)目資金195萬(wàn)元；績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果大于90%。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
一、岳陽(yáng)樓區(qū)2021年部門(mén)預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門(mén)收入總體情況表
三、2021年部門(mén)支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類(lèi))
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)
九、岳陽(yáng)樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十七、部門(mén)預(yù)算支出表
十七、政府采購(gòu)預(yù)算表
十八、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
