中共岳陽市岳陽樓區(qū)委宣傳部
2022年度單位預(yù)算說明
目錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、省級專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1、制訂全區(qū)宣傳思想文化發(fā)展總體規(guī)劃。
2、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)黨的意識形態(tài)工作；統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)理論學(xué)習(xí)、理論研究、理論宣傳和理論宣講。
3、制定全區(qū)新聞宣傳事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)開展全區(qū)新聞宣傳工作，深入推進(jìn)區(qū)融媒體中心建設(shè)，建好融媒體綜合服務(wù)平臺，打造主流輿論矩陣。
4、組織全區(qū)突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞工作，承擔(dān)區(qū)突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞辦公室日常工作。
5、統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)新聞出版市場發(fā)展，負(fù)責(zé)全區(qū)新聞出版行政許可工作；承擔(dān)市“掃黃打非”工作小組交辦的工作任務(wù)和屬地管理職責(zé)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)社區(qū)（村）圖書閱覽室（農(nóng)家書屋）建設(shè)管理工作。
6、統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動全區(qū)精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作生產(chǎn)。
7、統(tǒng)籌指導(dǎo)全區(qū)輿情信息工作。
8、統(tǒng)籌制訂對外宣傳事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)全區(qū)對外宣傳工作。
9、制訂全區(qū)精神文明建設(shè)工作規(guī)劃并組織實(shí)施，開展群眾性精神文明創(chuàng)建活動。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位2022年人員編制情況為：行政編制9個，事業(yè)編制5個，共核定編制14個。實(shí)有25人。其中：在職16人，退休9人。
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。9個職能股室（辦公室、政策法規(guī)研究和輿情信息股、理教股、意識形態(tài)工作股、新聞外宣股、文藝股、文明股、深化文明城市建設(shè)股、新聞出版（版權(quán)）管理股）和2個二級機(jī)構(gòu)（岳陽市岳陽樓區(qū)融媒體中心和岳陽市岳陽樓區(qū)新時代文明實(shí)踐服務(wù)中心）
（二）預(yù)算單位構(gòu)成。本單位下屬岳陽市岳陽樓區(qū)融媒體中心和岳陽市岳陽樓區(qū)新時代文明實(shí)踐服務(wù)中心，本次2022年部門預(yù)算公開范圍為本單位本級和岳陽市岳陽樓區(qū)新時代文明實(shí)踐服務(wù)中心。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算887.24萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款887.24萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少27.62萬元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所減少。
（二）支出預(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算887.24萬元，其中，一般公共服務(wù)805.74萬元，社會保障和就業(yè)支出50.20萬元，衛(wèi)生健康支出13.01萬元，住房保障支出18.28萬元。支出較去年減少27.62萬元，其中基本支出增加82.38萬元，項(xiàng)目支出減少110.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槿藛T增加，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行了調(diào)整。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算887.24萬元，其中，一般公共服務(wù)支出805.74萬元，占90.81%；社會保障和就業(yè)支出50.2萬元，占5.66%，衛(wèi)生健康支出13.01萬元，占1.47%，住房保障支出18.28萬元，占2.06%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為276.24元，其中：人員經(jīng)費(fèi)247.44萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。商品和服務(wù)支出28.80萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為611.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)566.00萬元，主要用于意識形態(tài)工作、文明創(chuàng)建、新聞出版（版權(quán)）、突發(fā)事件應(yīng)急處置、融媒體升級與運(yùn)維、宣傳平臺合作等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)45.00萬元，主要用于新時代文明實(shí)踐服務(wù)中心建設(shè)運(yùn)行和機(jī)關(guān)日常設(shè)備維護(hù)等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款28.8萬元，比上一年增加1.78萬元，增加6.59%。主要原因是人員增加，經(jīng)費(fèi)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.60萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.60萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。比上一年減少9.40萬元，降低85.45%，主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況
2022年度本單位未計(jì)劃安排會議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2022年政府采購預(yù)算總額635.50萬元，其中工程類10.00萬元，貨物類47.80萬元，服務(wù)類577.70萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)188.61萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)148.00萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬元；圖書檔案原值小計(jì)0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計(jì)40.61萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計(jì)21.53萬元。
截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為887.24萬元，其中，基本支出276.24萬元，項(xiàng)目支出611.00萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
（見附件）
中共岳陽市岳陽樓區(qū)委宣傳部2022年預(yù)算公開表.xlsx