2023年度
岳陽市岳陽樓區(qū)融媒體中心
部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)融媒體中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)融媒體中心
部門概況
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)全區(qū)新聞報(bào)道計(jì)劃的制定實(shí)施，組織協(xié)調(diào)全區(qū)重大新聞宣傳報(bào)道。
（二）負(fù)責(zé)全區(qū)通聯(lián)工作，抓好通訊員隊(duì)伍建設(shè)，做好新聞工作者思想政治工作。
（三）負(fù)責(zé)圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，及時(shí)宣傳報(bào)道區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)和生態(tài)文明建設(shè)中的大事。
（四）采編審發(fā)岳陽電視臺(tái)《岳陽樓區(qū)新聞》、岳陽日?qǐng)?bào)《岳陽樓區(qū)新聞》專版、《岳陽樓區(qū)半月動(dòng)態(tài)》及《岳陽樓區(qū)手機(jī)報(bào)》等十大宣傳平臺(tái)的新聞稿件。
（五）會(huì)同有關(guān)單位做好境外來訪記者機(jī)關(guān)管理服務(wù)工作，聯(lián)系服務(wù)中央、省、市新聞單位駐湘駐岳機(jī)構(gòu)，接待上級(jí)新聞單位來訪，配合做好新聞采訪工作，維護(hù)區(qū)內(nèi)新聞?shì)浾摪踩?/font>
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)融媒體中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門共有事業(yè)編制人數(shù)13人，實(shí)有26人。其中：在編13人，退休3人，借調(diào)2人，臨聘8人。岳陽樓區(qū)融媒體中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、總編室、新聞采訪部、制作出版部、技術(shù)拓展部。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：
岳陽市岳陽樓區(qū)融媒體中心本級(jí)。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)均為421.41萬元。與上年相比，增加30.39萬元，增長7.77%，主要是因?yàn)楣べY調(diào)整、人員異動(dòng)造成收支略有增長。
二、收入決算情況說明
2023度收入合計(jì)421.41萬元，其中：財(cái)政撥款收入421.41萬元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)421.41萬元，其中：基本支出191.25萬元，占45.38%；項(xiàng)目支出230.16萬元，占54.62%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)421.41萬元，與上年相比，增加30.39萬元，增長7.77%，主要是因?yàn)楣べY調(diào)整、人員異動(dòng)造成收支略有增長。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出421.41萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加30.39萬元，增長7.77%，主要是因?yàn)楣べY調(diào)整、人員異動(dòng)造成收支略有增長。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出421.41萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出386.64萬元，占91.75%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出16.17萬元，占3.84%；衛(wèi)生健康（類）支出6.44萬元，占1.53%；住房保障（類）支出12.16萬元，占2.88%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為283.14萬元，支出決算數(shù)為421.41萬元，完成年初預(yù)算的148.83%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為140.5萬元，支出決算為191.25萬元，完成年初預(yù)算的136.12%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動(dòng)，支出增加。
2、一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為93.00萬元，支出決算為230.16萬元，完成年初預(yù)算的247.48%。決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)不一致，主要原因是：由于年中新增工作，上級(jí)及區(qū)內(nèi)均有追加預(yù)算，所以造成決算數(shù)高于年初預(yù)算數(shù)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為7.37萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)不一致，主要原因是：退休費(fèi)支出由人社部門統(tǒng)籌發(fā)放，未體現(xiàn)在我單位支出里。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為15.80萬元，支出決算為16.17萬元，完成年初預(yù)算的102.34%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是：社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出合并計(jì)入。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為7.90萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致，主要原因是：職業(yè)年金繳費(fèi)支出由人社部門統(tǒng)籌，未體現(xiàn)在我單位支出里。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為5.64萬元，支出決算為6.44萬元，完成年初預(yù)算的114.18%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：衛(wèi)生健康支出合并計(jì)入。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.65萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致，主要原因是：該支出體現(xiàn)在工資福利支出的其他社會(huì)保障繳費(fèi)款項(xiàng)里。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.43萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致，主要原因是：該支出體現(xiàn)在工資福利支出的其他社會(huì)保障繳費(fèi)款項(xiàng)里。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為11.85萬元，支出決算為12.16萬元，完成年初預(yù)算的102.61%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公積金基數(shù)提高，公積金支出略有增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出191.25萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)178.74萬元，占基本支出的93.46%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)12.51萬元，占基本支出的6.54%，主要包括主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00，決算數(shù)為0.00，由于預(yù)算數(shù)為0.00，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)和預(yù)算數(shù)一致的主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常慌c上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為1.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)和預(yù)算數(shù)不一致的主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，本年未安排公務(wù)接待。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0.00，無法計(jì)算完成百分比，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0.00萬元，無法計(jì)算完成百分比，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?023年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次，主要是原因?yàn)?/font>2023年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本部門無政府性基金預(yù)算收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年度本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說明
2023年度，本部門會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.50萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。用于召開1次會(huì)議，人數(shù)120人，內(nèi)容為新媒體運(yùn)營會(huì)議。
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.80萬元，支出決算為2.29萬元，完成年初預(yù)算286.25%。用于開展5次培訓(xùn)，人數(shù)33人，內(nèi)容為2023湖南日?qǐng)?bào)“全媒大腦”新聞實(shí)訓(xùn)營、單位新媒體運(yùn)營與短視頻創(chuàng)作實(shí)操培訓(xùn)、岳陽日?qǐng)?bào)新媒體培訓(xùn)、市電視臺(tái)培訓(xùn)、事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額189.04萬元，其中：政府采購貨物支出15.37萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出173.67萬元。授予中小企業(yè)合同金額189.04萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額X189.04萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評(píng)價(jià)，撰寫了績效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出421.41萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評(píng)情況來看，整體支出績效自評(píng)中，2023年整體支出421.41萬元，其中：基本支出191.25萬元，項(xiàng)目支出230.16萬元，本部門整體支出績效自評(píng)綜合評(píng)價(jià)98分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為良好。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評(píng)情況來看，本部門無重點(diǎn)績效項(xiàng)目支出，未開展項(xiàng)目績效自評(píng)，無項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
（二）部門決算中績效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為421.41萬元，執(zhí)行數(shù)為421.41萬元，完成預(yù)算的100%�？�效目標(biāo)完成情況：一是在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出方面嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項(xiàng)制度；二是在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則，三是“三公”經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在范圍標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，“四本預(yù)算”支出的績效目標(biāo)基本完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：績效管理要進(jìn)一步加強(qiáng)，將績效理念貫穿于預(yù)算編制與執(zhí)行的全過程。下一步改進(jìn)措施：嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支，確�？己酥笜�(biāo)及預(yù)算績效目標(biāo)按時(shí)、優(yōu)質(zhì)完成。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
一、2023年度部門決算表
二、2023年度部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告
融媒體中心2023年整體支出績效自評(píng)報(bào)告.docx