2023年度中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委宣傳部部門決算
目錄
第一部分 中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委宣傳部部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委宣傳部部門概況
一、部門職責(zé)
(一)制訂全區(qū)宣傳思想文化發(fā)展總體規(guī)劃。
(二)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)黨的意識(shí)形態(tài)工作;統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)理論學(xué)習(xí)、理論研究、理論宣傳和理論宣講。
(三)制定全區(qū)新聞宣傳事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)開展全區(qū)新聞宣傳工作,深入推進(jìn)區(qū)融媒體中心建設(shè),建好融媒體綜合服務(wù)平臺(tái),打造主流輿論矩陣。
(四)組織全區(qū)突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞工作,承擔(dān)區(qū)突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞辦公室日常工作。
(五)統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)新聞出版市場(chǎng)發(fā)展,負(fù)責(zé)全區(qū)新聞出版行政許可工作;承擔(dān)市“掃黃打非”工作小組交辦的工作任務(wù)和屬地管理職責(zé);負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)社區(qū)(村)圖書閱覽室(農(nóng)家書屋)建設(shè)管理工作。
(六)統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動(dòng)全區(qū)精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作生產(chǎn)。
(七)統(tǒng)籌指導(dǎo)全區(qū)輿情信息工作。
(八)統(tǒng)籌制訂對(duì)外宣傳事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,協(xié)調(diào)全區(qū)對(duì)外宣傳工作。
(九)制訂全區(qū)精神文明建設(shè)工作規(guī)劃并組織實(shí)施,開展群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委宣傳部?jī)?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、政策法規(guī)研究和輿情信息股、理教股、意識(shí)形態(tài)工作股、新聞外宣股、文藝股、文明股、深化文明城市建設(shè)股、新聞出版(版權(quán))管理股,共9個(gè)職能股室,岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)融媒體中心和岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心2個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。本部門編制數(shù)9人,實(shí)際在職人數(shù)14人,退休9人。
(二)決算單位構(gòu)成。本部門下屬岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)融媒體中心和岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心,中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委宣傳部2023年部門決算匯總公開單位僅包括中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委宣傳部本級(jí)。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)融媒體中心和岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心獨(dú)立核算。
第二部分 2023年度部門決算表
(見附件)
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)1,274.42萬(wàn)元。與上年相比,減少212.88萬(wàn)元,減少14.31%,主要是因?yàn)?/span>二級(jí)機(jī)構(gòu)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心進(jìn)行獨(dú)立核算。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)1,274.42萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1,241.98萬(wàn)元,占97.45%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入32.44萬(wàn)元,占2.55%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)1,274.42萬(wàn)元,其中:基本支出303.08萬(wàn)元,占23.78%;項(xiàng)目支出971.34萬(wàn)元,占76.22%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,241.98萬(wàn)元,與上年相比,減少245.32萬(wàn)元,減少16.49%,主要是因?yàn)槎?jí)機(jī)構(gòu)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心進(jìn)行獨(dú)立核算。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出1,241.98萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的97.45%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少245.32萬(wàn)元,減少16.49%,主要是因?yàn)槎?jí)機(jī)構(gòu)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心進(jìn)行獨(dú)立核算。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出1,241.98萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1203.56萬(wàn)元,占96.90%;社會(huì)保障和就業(yè)支出18.22萬(wàn)元,占1.47%;衛(wèi)生健康支出7.06萬(wàn)元,占0.57%;住房保障支出13.14萬(wàn)元,占1.06%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為871.32萬(wàn)元,支出決算數(shù)為1,241.98萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的142.54%,其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.02萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為零,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初未做此項(xiàng)預(yù)算,年中追加。
2、一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為211.48萬(wàn)元,支出決算為1199.60萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的567.24%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初計(jì)入其他項(xiàng)目的預(yù)算,決算計(jì)入此項(xiàng)目,業(yè)務(wù)活動(dòng)增多。
3、一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為570.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:計(jì)入行政運(yùn)行。
4、一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為3.95萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為零,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初未做此項(xiàng)預(yù)算,年中追加。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。
年初預(yù)算為23.20萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:無(wú)此項(xiàng)支出。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為24.01萬(wàn)元,支出決算為18.22萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的75.89%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年內(nèi)人員變動(dòng)導(dǎo)致。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為12.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:無(wú)此項(xiàng)支出。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為1.03萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:無(wú)此項(xiàng)支出。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保障基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.69萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:無(wú)此項(xiàng)支出。
10、衛(wèi)生健康支出(類)行政單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。
年初預(yù)算為8.16萬(wàn)元,支出決算為7.06萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的86.52%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年內(nèi)人員變動(dòng)導(dǎo)致。
11、衛(wèi)生健康支出(類)行政單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為2.75萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:無(wú)此項(xiàng)支出。
12、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為18.00萬(wàn)元,支出決算為13.14萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的73.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年內(nèi)人員變動(dòng)導(dǎo)致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出303.08萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)264.53萬(wàn)元,占基本支出的87.28%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)38.55萬(wàn)元,占基本支出的12.72%,主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.00萬(wàn)元,支出決算為0.44萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.44%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)(境);與上年相比無(wú)變化,主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.00萬(wàn)元,支出決算為0.44萬(wàn)元,完成預(yù)算的44.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,與上年相比減少2.55萬(wàn)元,減少82.58%,減少的主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車;與上年相比無(wú)變化,主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算完成百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù);與上年相比無(wú)變化,主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.44萬(wàn)元,占100.00%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要原因?yàn)?023年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.44萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組2個(gè)、來(lái)賓10人次,主要是部門間聯(lián)合采訪團(tuán)業(yè)務(wù)交流發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,截至2023年12月31日,本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.55萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加3.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.52%。主要原因是:辦公經(jīng)費(fèi)因業(yè)務(wù)活動(dòng)增加有所增加,其他交通費(fèi)用因人員內(nèi)部變動(dòng)有所增加。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù);本部門無(wú)培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù);本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額638.71萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出22.43萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出6.10萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出610.18萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額638.71萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額638.71萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià),撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績(jī)效自評(píng),涉及一般公共預(yù)算支出1,241.98萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看,整體支出績(jī)效自評(píng)中,2023年整體支出1,274.42萬(wàn)元,其中:基本支出303.08萬(wàn)元,項(xiàng)目支出971.34萬(wàn)元,本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)價(jià)99分,評(píng)價(jià)結(jié)果等次為良好。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng),項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0.00萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng),項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0.00萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評(píng)情況來(lái)看,本部門無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目支出,未開展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng),無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
(二)部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),績(jī)效自評(píng)得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為1,274.42萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1,274.42萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%?(jī)效目標(biāo)完成情況:一是在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出方面嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項(xiàng)制度;二是在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上,在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí),嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則,三是三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在范圍標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),“四本預(yù)算”支出的績(jī)效目標(biāo)基本完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:績(jī)效管理要進(jìn)一步加強(qiáng),將績(jī)效理念貫穿于預(yù)算編制與執(zhí)行的全過(guò)程。下一步改進(jìn)措施:嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核,嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支,確?己酥笜(biāo)及預(yù)算績(jī)效目標(biāo)按時(shí)、優(yōu)質(zhì)完成。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
一、2023年度部門決算表
附件1:2023年部門決算表_中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委宣傳部.xlsx
二、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
附件2:2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.zip