2023年度中共岳陽市岳陽樓區(qū)委黨校決算
目錄
第一部分 中共岳陽市岳陽樓區(qū)委黨校概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 中共岳陽市岳陽樓區(qū)委黨校概況
一、部門職責
（一）培訓區(qū)正科級以下黨政領(lǐng)導干部、公務員、國有企業(yè)領(lǐng)導人員、事業(yè)單位領(lǐng)導人員、年輕干部、理論宣傳骨干、高層次人才、基層干部、黨員，開展黨校（行政學校）系統(tǒng)師資培訓。
（二）加強馬克思主義基本理論研究，重點研究宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想。
（三）承辦區(qū)委和區(qū)政府以及相關(guān)部門舉辦的專題研究。
（四）開展重大理論和現(xiàn)實問題研究，承擔區(qū)委和區(qū)政府決策咨詢服務。
（五）開展同國（境）內(nèi)外有關(guān)機構(gòu)和組織的合作與交流。
（六）參與區(qū)委關(guān)于黨校（行政學校）工作政策以及干部培訓計劃的制定工作。
（七）完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。中共岳陽市岳陽樓區(qū)委黨校是區(qū)委直屬公益類事業(yè)單位，為正科級，加掛區(qū)行政學校、區(qū)社會主義牌子。區(qū)委黨校全額撥款事業(yè)編制（參照公務員管理）5名，實際人數(shù)3人；設(shè)校長1名，副校長2名，正股級領(lǐng)導職數(shù)1名。根據(jù)編辦核定，我校內(nèi)設(shè)股室1個（辦公室）。
（二）決算單位構(gòu)成。本部門無下屬單位，中共岳陽市岳陽樓區(qū)委黨校2023年部門決算匯總公開單位僅包括中共岳陽市岳陽樓區(qū)委黨校本級。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為102.50萬元。與上年相比，增加9.82萬元，增長10.60%，主要是因為業(yè)務工作增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計102.50萬元，其中：財政撥款收入102.50萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計102.50萬元，其中：基本支出64.85萬元，占63.27%；項目支出37.65萬元，占36.73%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為102.50萬元，與上年相比，增加9.82萬元，增長10.60%，主要是因為業(yè)務工作增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出102.50萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加9.82萬元，增長10.60%，主要是因為業(yè)務工作增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出102.50萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出95.33萬元，占93.01%；社會保障和就業(yè)支出3.61萬元，占3.52%；衛(wèi)生健康支出1.12萬元，占1.09%；住房保障支出2.44萬元，占2.38%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為94.41萬元，支出決算數(shù)為102.50萬元，完成年初預算的108.57%，其中：
1、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（項）。
年初預算為85.95萬元，支出決算為95.34萬元，完成年初預算的110.92%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：業(yè)務工作增加。
2、 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為3.05萬元，支出決算為3.61萬元，完成年初預算的118.36%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動，人員經(jīng)費變動。
3、 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為1.52萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
4、 社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為0.13萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
5、 社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為0.09萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
6、 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為1.03萬元，支出決算為1.12萬元，完成年初預算的108.74%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動，人員經(jīng)費變動。
7、 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。
年初預算為0.35萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
8、 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為2.29萬元，支出決算為2.44萬元，完成年初預算的106.55%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動，人員經(jīng)費變動。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出64.85萬元，其中：
人員經(jīng)費42.16萬元，占基本支出的65.01%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費22.69萬元，占基本支出的34.99%，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置費用。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為0.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年未安排公務接待活動，與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務接待活動。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2023年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，中共岳陽市岳陽樓區(qū)委黨校購置公務用車0輛，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 22.69 萬元，比上年決算數(shù)增加4.18萬元，增長22.58% 。主要原因是：統(tǒng)計口徑不同，新增水電費、其他交通費用支出。
十一、一般性支出情況說明
2023年度，本部門無會議費的預算和支出決算數(shù)。
培訓費年初預算0.00萬元，支出決算為23.18萬元，由于預算數(shù)為零，無法計算百分比。用于開展5次培訓，人數(shù)1600余人，內(nèi)容為開展了干部作風建設(shè)培訓班、入黨積極分子培訓班專項培訓、岳陽樓區(qū)三級負責干部暨區(qū)委經(jīng)濟工作會議與學習貫徹黨的二十大精神集中輪訓班等。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額45.87萬元，其中：政府采購貨物支出2.43萬元、政府采購工程支出3.51萬元、政府采購服務支出39.93萬元。授予中小企業(yè)合同金額45.87萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額45.87萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2023年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出102.50萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出102.50萬元，其中：基本支出64.85萬元，項目支出37.65萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分100分，評價結(jié)果等次為良好。
組織對一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目1個，共涉及資金37.65萬元，占一般公共預算項目支出總額的100.00%。組織對政府性基金預算項目支出開展績效自評，項目0.00個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，項目0.00個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，項目績效自評得分99分，自評結(jié)果等次為良好。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，績效自評得分為100分。全年預算數(shù)為102.50萬元，執(zhí)行數(shù)為102.50萬元，完成預算的100.00%�？冃繕送瓿汕闆r：一是培訓區(qū)正科級以下黨政領(lǐng)導干部、公務員、年輕干部、理論宣傳骨干、高層次人才、基層干部、黨員，開展黨校（行政學校）系統(tǒng)師資培訓；二是參與區(qū)委關(guān)于黨校（行政學校）工作政策以及干部培訓計劃的制定工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：存在問題資金使用方面預算與實際存在差異。問題產(chǎn)生的主要原因：績效管理水平有待提高，特別是績效指標設(shè)置的科學性、合理性有待進一步改善。下一步改進措施：加強財務管理，嚴格財務審批。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用、審核，列報支付，財務核算杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
附件1：2023年度部門決算表_中共岳陽市岳陽樓區(qū)委黨校.xlsx
附件2：2023年度整體支出績效自評報告_中共岳陽市岳陽樓區(qū)委黨校.docx