第一部分  2024年單位預(yù)算說明

　　第二部分  單位預(yù)算公開表格

　　1.收支總表

　　2.收入總表

　　3.支出總表

　　4.支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5.支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6.財(cái)政撥款收支總表

　　7.一般公共預(yù)算支出表

　　8.一般公共預(yù)算基本支出

　　9.一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　10.一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　11.一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　12.一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13.一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　14.一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　15.一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　16.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　17.政府性基金預(yù)算支出表

　　18.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　19.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　20.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　21.財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　22.專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　23.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　24.部門整體支出績效目標(biāo)表

　　25.國有資產(chǎn)占有和使用情況表

　　26.政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

　　第一部分  2024年單位預(yù)算說明

　　一、單位基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　1、根據(jù)黨的基本理論、基本路線和基本綱領(lǐng),遵照《工會法》《工會章程》和全國總工會、省總工會、市總工會確定的工會工作指導(dǎo)方針和任務(wù)，圍繞大局，結(jié)合岳陽樓區(qū)實(shí)際，指導(dǎo)全區(qū)工會工作。

　　2、貫徹執(zhí)行全國總工會、省總工會、市總工會和區(qū)工會代表大會的決議，依照法律和章程，組織和指導(dǎo)全區(qū)各級工會履行維護(hù)、建設(shè)、參與、教育等社會職能，組織開展工會各項(xiàng)工作;領(lǐng)導(dǎo)區(qū)總工會所屬事業(yè)單位的工作。

　　3、對有關(guān)職工利益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究,向區(qū)委、區(qū)政府和上級工會反映職工群眾的情緒、愿望和要求,并提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施和制度的制定;對侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見,參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

　　4、負(fù)責(zé)工會理論研究,為各級工會提供理論政策服務(wù);制定工會的各項(xiàng)組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《工會法》《工會章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導(dǎo)工會自身改革和建設(shè)；指導(dǎo)基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主、決策、民主管理和民主監(jiān)督工作,建立健全調(diào)整勞動關(guān)系、維護(hù)職工勞動權(quán)益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。

　　5、協(xié)助各街道(鄉(xiāng))黨工委和區(qū)直單位黨組管理街道(鄉(xiāng))工會和區(qū)級產(chǎn)業(yè)工會的領(lǐng)導(dǎo)班子；監(jiān)督所屬事業(yè)單位黨員干部黨風(fēng)廉政建設(shè)情況；研究制定工會干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，負(fù)責(zé)所屬基層單位、街道(鄉(xiāng))、區(qū)級產(chǎn)業(yè)工會及非公企業(yè)工會領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)工作。

　　6、受區(qū)政府委托，承擔(dān)全國、全省、全市勞動模范的推薦、管理和區(qū)勞動模范的推薦、評選、管理工作；負(fù)責(zé)全國、省級、市級“五一”勞動獎和工人先鋒號的推薦、管理工作和區(qū)級勞動模范、“五一”勞動獎和工人先鋒號的評選、表彰、管理工作。

　　7、負(fù)責(zé)工會經(jīng)費(fèi)的管理、審查、審計(jì)工作。負(fù)責(zé)制定本級工會財(cái)務(wù)規(guī)章制度。嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,做好工會經(jīng)費(fèi)的“收、管、用”。負(fù)責(zé)工會勞動福利事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)工會資產(chǎn)管理工作,負(fù)責(zé)區(qū)總工會資產(chǎn)的保值和增值。8、負(fù)責(zé)工會組織建設(shè),抓好工會組建與會員發(fā)展。

　　9、負(fù)責(zé)全區(qū)困難職工的幫扶工作，承擔(dān)區(qū)“雙聯(lián)”幫扶等日常工作。

　　10、負(fù)責(zé)本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作，承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　1、岳陽樓區(qū)總工會機(jī)關(guān)共設(shè)有7個股室：辦公室、法律保障部、女工部、財(cái)務(wù)部、組織部、經(jīng)濟(jì)工作部、機(jī)關(guān)支部，下設(shè)1個二級機(jī)構(gòu)：岳陽樓區(qū)困難職工幫扶中心。核定編制24個，其中行政編制16個，機(jī)關(guān)工勤編1個，事業(yè)編制8個；實(shí)有在編在崗人員21個，其中行政編制12個，機(jī)關(guān)工勤編1個，事業(yè)編制8個；退休人員14人。

　　2、預(yù)算單位構(gòu)成。本次2024年部門預(yù)算公開范圍為岳陽樓區(qū)總工會本級以和二級機(jī)構(gòu)岳陽樓區(qū)困難職工幫扶中心（由于上級工會有要求，區(qū)困難職工幫扶中心賬戶只能用于幫扶專項(xiàng)資金使用，幫扶中心的人員工資福利支出、行政、業(yè)務(wù)等支出都在區(qū)總工會列支，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍為岳陽市岳陽樓區(qū)總工會本級和岳陽樓區(qū)困難職工幫扶中心）。

　　二、單位收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算406.42萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款406.42萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、19表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空�！保┦杖胼^去年增加12.49萬元，主要是因?yàn)橛行略龉ぷ魅藛T，人員經(jīng)費(fèi)的增加。

　�。ǘ�）支出預(yù)算2023年本單位支出預(yù)算406.42萬元，其中，一般公共服務(wù)298.91萬元，社會保障和就業(yè)支出71.69萬元，衛(wèi)生健康支出12.35萬元，住房保障支出23.46萬元。支出較去年增加12.49萬元，其中基本支出406.42萬元，無項(xiàng)目支出。其中基本支出較上年增加12.49萬元主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)的增加。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算406.42萬元，其中，一般公共服務(wù)支出406.42萬元，占100%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為406.42萬元其中：人員經(jīng)費(fèi)332.62萬元，主要包括：基本工資92.13萬元、津貼補(bǔ)貼30.36萬元、伙食費(fèi)補(bǔ)助10.5萬元、獎金68.21萬元、績效工資22.81萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)31.29萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)12.35萬元、其他社會保障繳費(fèi)2.3萬元、住房公積金23.46萬元；對個人和家庭補(bǔ)助39.21萬元；公用經(jīng)費(fèi)：37.8萬元，主要是商品和服務(wù)支出37.8萬元，包括辦公費(fèi)1.5萬元、印刷費(fèi)1萬元、水電費(fèi)2.4萬元、維護(hù)費(fèi)1萬元、會議費(fèi)1.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.5萬元、勞務(wù)費(fèi)0.5萬元、工會經(jīng)費(fèi)6.1萬元、其他交通費(fèi)15.5萬元、租賃費(fèi)：1.8萬元、差旅費(fèi)：0.2萬元、物業(yè)管理費(fèi)：1.2萬元、其他商品和服務(wù)支出3.6萬元。

　　（二）業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)：2024年業(yè)務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為36萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出36萬元，主要用于勞模慰問、特困幫扶、職業(yè)化配套等業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。四、政府性基金預(yù)算支出2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）均為空。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款37.8萬元，比上年增加3.6萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元。其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年減少0.5萬元，貫徹上級文件精神厲行節(jié)約。（三）一般性支出情況本單位2024年會議費(fèi)預(yù)算1.5萬元，擬召開2次會議，人數(shù)200人，內(nèi)容為岳陽樓區(qū)勞模宣講和芙女職工蓉公益講堂；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.5萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)220人，內(nèi)容為一戶一產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)費(fèi)；未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

　�。ㄋ模┱�府采購情況本單位2024年政府采購預(yù)算總額64萬元，其中貨物類32萬元，服務(wù)類32萬元。比上一年減少127.82萬元，主要是工程類減少，辦公樓裝修已完工。

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況截至上一年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)0萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)0萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)0萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0萬元；圖書檔案原值小計(jì)0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計(jì)0萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計(jì)0萬元。本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

　　（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為298萬元，其中，基本支出348.93萬元，項(xiàng)目支出45萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表21-22。

　　六、名詞解釋

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　�。ㄈ�）財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　�。ㄋ模┢渌�收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　�。ㄎ澹┗�本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　�。�六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　第二部分  單位預(yù)算公開表格