2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)婦女聯(lián)合會部門決算

 

 

目錄

 

第一部分  岳陽市岳陽樓區(qū)婦女聯(lián)合會部門概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、政府采購支出說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、2023年度預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳陽市岳陽樓區(qū)婦女聯(lián)合會部門概況

 

 

一、部門職責(zé)

（一）指導(dǎo)全區(qū)各級婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的決定、決議，開展婦女兒童工作，聯(lián)系團體會員，并給予指導(dǎo)。

（二）指導(dǎo)和推動全區(qū)農(nóng)村婦女“雙學(xué)雙比”活動、城鎮(zhèn)婦女“巾幗建功”活動和“五好文明家庭”創(chuàng)建活動。

（三）教育、引導(dǎo)廣大婦女自尊、自信、自立、自強，調(diào)查、發(fā)現(xiàn)、總結(jié)、推介婦女典型，開展女性成長研討，實施女性素質(zhì)工程，促進婦女人才成長，全面提高婦女素質(zhì)。

（四）維護婦女兒童合法權(quán)益，調(diào)查研究婦女、兒童問題，為區(qū)委、區(qū)政府決策提供依據(jù)，提出建議；動員婦女參與國家和社會事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督，促進婦女參政議政，貫徹實施有關(guān)婦女兒童法律法規(guī)、政策和國務(wù)院頒發(fā)的《中國婦女發(fā)展綱要》、《中國兒童發(fā)展綱要》、省政府頒發(fā)的《湖南省婦女發(fā)展規(guī)劃》、《湖南省兒童發(fā)展規(guī)劃》，市政府頒發(fā)的《岳陽市婦女發(fā)展規(guī)劃》、《岳陽市兒童發(fā)展規(guī)劃》，協(xié)助區(qū)政府制定《岳陽樓區(qū)婦女發(fā)展規(guī)劃》和《岳陽樓區(qū)兒童發(fā)展規(guī)劃》，并積極組織貫徹實施。

（五）加強城鄉(xiāng)基層婦女組織建設(shè)，擴大組織網(wǎng)絡(luò)，拓寬工作領(lǐng)域。

（六）負責(zé)與社會各族各界婦女的聯(lián)絡(luò)及與民主黨派、工商聯(lián)和團體會員之間的聯(lián)系，開展同香港、澳門特別行政區(qū)及華八百婦女的聯(lián)誼活動，促進祖國統(tǒng)一。

（七）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)婦女聯(lián)合會內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、組宣兒少和事業(yè)發(fā)展部、權(quán)益部，3個內(nèi)設(shè)股室。岳陽樓區(qū)人民政府婦女兒童工作委員會辦公室，為區(qū)人民政府婦女兒童工作委員會的辦事機構(gòu)，不占區(qū)婦聯(lián)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)限額，人員編制在婦聯(lián)推公事業(yè)總編制中解決。本部門共有編制人數(shù)5人，實有人數(shù)6人。

決算單位構(gòu)成。本部門無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)婦女聯(lián)合會2023年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)婦女聯(lián)合會本級。

 

 

第二部分  2023年度部門決算表

（見附件）

 

 

第三部分  2023年度部門決算情況說明

 

 

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為194.53萬元。與上年相比，增加20.07萬元，增長11.50%，主要是因為項目活動支出增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計194.53萬元，其中：財政撥款收入161.45萬元，占82.99%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入33.08萬元，占17.01%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計194.53萬元，其中：基本支出113.18萬元，占58.18%；項目支出81.35萬元，占41.82%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為161.45萬元，與上年相比，減少13.01萬元，減少7.46%，主要是因為年內(nèi)人員變動，工資福利變動。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出161.45萬元，占本年支出合計的82.99%，與上年相比，財政撥款支出減少13.01萬元，減少7.46%，主要是因為年內(nèi)人員變動，工資福利變動。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財政撥款支出161.45萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出145.40萬元，占90.06%；社會保障和就業(yè)支出7.65萬元，占4.74%；衛(wèi)生健康支出2.94萬元，占1.82%；住房保障支出5.46萬元，占3.38%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為154.86萬元，支出決算數(shù)為161.45萬元，完成年初預(yù)算的104.26%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。

年初預(yù)算為119.37萬元，支出決算為145.40萬元，完成年初預(yù)算的121.81%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目活動支出增加。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。

年初預(yù)算為10.30萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項支出。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算為9.06萬元，支出決算為7.65萬元，完成年初預(yù)算的84.44%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動導(dǎo)致。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。

年初預(yù)算為4.53萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項支出。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。

年初預(yù)算為0.40萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項支出。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。

年初預(yù)算為0.26萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項支出。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為3.09萬元，支出決算為2.94萬元，完成年初預(yù)算的95.15%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動導(dǎo)致。

8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。

年初預(yù)算為1.06萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項支出。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預(yù)算為6.79萬元，支出決算為5.46萬元，完成年初預(yù)算的80.41%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動導(dǎo)致。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出112.88萬元，其中：

人員經(jīng)費103.71萬元，占基本支出的91.88%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、撫恤金、生活補助。

公用經(jīng)費9.17萬元，占基本支出的8.12%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、其他交通費用。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.50萬元，支出決算為0.32萬元，完成預(yù)算的64.00%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.50萬元，支出決算為0.32萬元，完成預(yù)算的64.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實中央八項規(guī)定，從嚴控制三公經(jīng)費支出，與上年相比增加0.08萬元，增長33.33%，增長的主要原因是活動規(guī)模、地點、費用、時間和質(zhì)量的提高，以及活動形式的多樣化。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.32萬元，占100.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。

2、公務(wù)接待費支出決算為0.32萬元，全年共接待來訪團組5個、來賓80人次，主要是上級部門來檢查調(diào)研和其他縣區(qū)編辦部門來工作交流發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，岳陽市岳陽樓區(qū)婦女聯(lián)合會購置公務(wù)用車0輛，當年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出9.17萬元，比上年決算數(shù)增加2.95萬元，增長47.43%。主要原因是：業(yè)務(wù)活動規(guī)模、質(zhì)量的提高，以及活動形式的多樣化。

十一、一般性支出情況說明

2023年度，會議費年初預(yù)算1.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。用于召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無。

培訓(xùn)費年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.20萬元。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為法律培訓(xùn)、業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)等。

本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額56.03萬元，其中：政府采購貨物支出11.56萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出44.47萬元。授予中小企業(yè)合同金額56.03萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額56.03萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、2023年度預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。

組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出161.45萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出194.53萬元，其中：基本支出113.18萬元，項目支出81.35萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分100分，評價結(jié)果等次為良。

組織對一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0.00%。

本部門無重點績效項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。

（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為194.53萬元，執(zhí)行數(shù)為194.53萬元，完成預(yù)算的100.00%。

績效目標完成情況：2023年，在區(qū)委區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和市婦聯(lián)的精心指導(dǎo)下，全區(qū)各級婦聯(lián)組織堅決貫徹落實習(xí)近平總書記重要講話精神和中央、省委、市委決策部署，圍繞中心主動作為，立足崗位發(fā)揮優(yōu)勢，婦聯(lián)“娘家人”認可度更高、號召力更強，婦聯(lián)各項服務(wù)在基層更見實效。全年共獲得區(qū)級以上榮譽13項，區(qū)婦聯(lián)獲評全省婦聯(lián)系統(tǒng)宣傳工作表現(xiàn)突出單位、岳陽市“三八紅旗集體”等榮譽稱號。

發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是基層婦聯(lián)干部素質(zhì)待提高�；鶎計D聯(lián)干部存在年齡結(jié)構(gòu)偏大，不能很好滿足婦聯(lián)工作要求的情況。針對以上問題，區(qū)婦聯(lián)組織開展基層婦聯(lián)干部履職能力培訓(xùn)班、家庭教育講師培訓(xùn)班、“法律明白人”培訓(xùn)班，不斷提高婦聯(lián)干部的履職能力，更好發(fā)揮基層干部作用。二是基層婦聯(lián)陣地作用發(fā)揮不明顯。雖然各街道、社區(qū)都建立了“婦女兒童之家”“和姐”工作室，但利用活動室開展的活動還不夠豐富。針對以上問題，區(qū)婦聯(lián)制定完善了婦女兒童之家工作制度，動員各基層婦聯(lián)組織合理利用基層陣地開展活動，擴大影響力，同時招募法律咨詢、心理咨詢、食品安全等方面志愿者，定期到基層婦女兒童之家開展活動。

下一步改進措施：為全面貫徹落實黨的二十大精神，奮力建設(shè)名副其實省域副中心城市的核心引領(lǐng)區(qū)和首善之區(qū)，區(qū)婦聯(lián)將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實中國婦女十三大精神，緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府和市婦聯(lián)部署要求，團結(jié)帶領(lǐng)全區(qū)廣大婦女以“時時放心不下”的責(zé)任意識，以“挑戰(zhàn)不可能的”的精神強力，在推進高質(zhì)量發(fā)展中打頭陣當先鋒作表率。

詳見附件。

 

 

第四部分  名詞解釋

 

 

一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

第五部分  附件

 

一、2023年度部門決算表

附件1：2023年決算公開表_岳陽市岳陽樓區(qū)婦女聯(lián)合會.xlsx

二、2023年度部門整體支出績效自評報告

附件2：2023年度績效自評報告_岳陽市岳陽樓區(qū)婦女聯(lián)合會.docx