中共岳陽市岳陽樓區(qū)紀(jì)律檢查委員會2024年度單位預(yù)算說明

 

 

目錄

 

第一部分  2024年單位預(yù)算說明

第二部分  單位預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

17、政府性基金預(yù)算支出表

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

22、省級專項資金預(yù)算匯總表

23、項目支出績效目標(biāo)表

24、整體支出績效目標(biāo)表

25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

 

 

 

第一部分  2024年單位預(yù)算說明

 

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

中共岳陽市岳陽樓區(qū)紀(jì)律檢查委員會與岳陽樓區(qū)監(jiān)察委員會合署辦公，實行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個機(jī)關(guān)名稱的體制，在區(qū)委、區(qū)政府和市紀(jì)委監(jiān)委的雙重領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，履行紀(jì)律檢查、國家監(jiān)察兩項職能。維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助區(qū)委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，加強黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。依照《中華人民共和國監(jiān)察法》和有關(guān)法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

現(xiàn)有在職編制85人；年末實有人數(shù)85人；離退休20人。區(qū)紀(jì)委監(jiān)委組織機(jī)構(gòu)包括：區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)職能部門和直屬單位，區(qū)紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組。區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)設(shè)立辦公室、組織部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第六紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室等13個內(nèi)設(shè)職能部門。區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)下設(shè)岳陽樓區(qū)廉政警示教育中心直屬單位，區(qū)紀(jì)委監(jiān)委設(shè)立11個派駐紀(jì)檢監(jiān)察組。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

本單位無下屬單位，本次2024年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算2030.63萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2030.63萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少57.10萬元，主要是因為厲行節(jié)約。

（二）支出預(yù)算

2024年本單位支出預(yù)算2030.63萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1709.25萬元，社會保障和就業(yè)支出184.35萬元，衛(wèi)生健康支出46.45萬元，住房保障支出90.58萬元。支出較去年減少57.10萬元，其中基本支出減少1.10萬元，項目支出減少56.00萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為厲行節(jié)約，項目支出減少主要是因為厲行節(jié)約。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2030.63萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1709.25萬元，占84.17%；社會保障和就業(yè)支出184.35萬元，占9.08%；衛(wèi)生健康支出46.45萬元，占2.29%；住房保障支出90.58萬元，占4.46%，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1446.63萬元，其中：人員經(jīng)費1259.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、對個人和家庭的補助；商品和服務(wù)支出187.00萬元，主要包括：辦公費、郵電費、會議費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為584.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出549.00萬元，主要用于保障執(zhí)紀(jì)監(jiān)督及審查調(diào)查工作順利開展，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作以及保障區(qū)廉政警示教育中心日常工作的開展及運行等方面；運行維護(hù)經(jīng)費35.00萬元，主要用于保證單位平穩(wěn)運行等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

本單位2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款187.00萬元，比上一年增加2.20萬元，增加1.19%。主要原因是工資福利調(diào)整。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本單位2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)10.00萬元，其中，公務(wù)接待費10.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元。比上一年減少6.00萬元，降低37.50%，主要原因是厲行節(jié)約。

（三）一般性支出情況

本單位2024年會議費預(yù)算17.00萬元，擬召開12次會議，人數(shù)500人，內(nèi)容為區(qū)紀(jì)委全會、工作講評會、專題會等。

2024年度本單位未計劃安排培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本單位2024年政府采購預(yù)算總額464.00萬元，其中工程類12.00萬元，貨物類375.00萬元，服務(wù)類77.00萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2023年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計467.12萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0.16萬元；通用設(shè)備原值小計418.83萬元；專用設(shè)備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計48.13萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。

截至2023年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為2030.63萬元，其中，基本支出1446.63萬元，項目支出584.00萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表24。納入2024年項目支出績效目標(biāo)的項目2個，涉及項目支出的金額為584.00萬元，其中，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費項目549.00萬元，運行維護(hù)費項目35.00萬元；2024年度本單位無重點績效項目，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表23。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

（八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

第二部分  單位預(yù)算公開表格

（見附件）

中共岳陽市岳陽樓區(qū)紀(jì)律檢查委員會2024年預(yù)算公開表.xlsx