2023年度中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機構編制委員會辦公室決算
目錄
第一部分 中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機構編制委員會辦公室概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機構編制委員會辦公室概況
一、部門職責
（一）負責全區(qū)各級黨政機關、事業(yè)單位機構編制實名制管理。
（二）負責全區(qū)機構編制統(tǒng)計工作。
（三）審核納入?yún)^(qū)級財政統(tǒng)一發(fā)放工資的同級黨政機關、事業(yè)單位（含收取規(guī)費的事業(yè)單位）的人員編制性質(zhì)、數(shù)量、實有人數(shù)和領導職數(shù)。
（四）監(jiān)督檢查全區(qū)各級黨政機關、事業(yè)單位機構編制及機構改革方案的執(zhí)行情況。
（五）負責指導全區(qū)政務類和公益類網(wǎng)上中文域名管理的工作。
（六）承辦區(qū)委和區(qū)委機構編制委員會交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機構編制辦公室內(nèi)設機構包括：綜合辦公室、機構管理股、編制管理股、機構編制監(jiān)督管理股，共四個內(nèi)設股室；下設二級機構（副科）：岳陽樓區(qū)機構編制事務中心。本部門共有編制數(shù)14人，實有人數(shù)12人，退休3人。
（二）決算單位構成。本部門下屬岳陽樓區(qū)機構編制事務中心，中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機構編制辦公室2023年部門決算匯總公開單位構成包括：本單位本級和岳陽樓區(qū)機構編制事務中心。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為225.95萬元。與上年相比，增加9.57萬元，增長4.42%，主要是因為人員工資福利調(diào)整，業(yè)務工作增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計225.95萬元，其中：財政撥款收入225.95萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計225.95萬元，其中：基本支出213.98萬元，占94.70%；項目支出11.97萬元，占5.30%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為225.95萬元。與上年相比，增加9.57萬元，增長4.42%，主要是因為人員工資福利調(diào)整，業(yè)務工作增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出225.95萬元。與上年相比，增加9.57萬元，增長4.42%，主要是因為業(yè)務工作增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出225.95萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出199.59萬元，占88.34%；社會保障和就業(yè)支出12.64萬元，占5.59%；衛(wèi)生健康支出4.57，占2.02%；住房保障支出9.15萬元，占4.05%
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為233.99萬元，支出決算數(shù)為225.95萬元，完成年初預算的96.56%，其中：
1、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為184.87萬元，支出決算為199.59萬元，完成年初預算的107.96%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員工資福利調(diào)整，業(yè)務工作增加。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預算為7.91萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為15.19萬元，支出決算為12.64萬元，完成年初預算的83.21%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：我辦年內(nèi)人員有變動，相關人員經(jīng)費調(diào)整。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為7.60萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為0.58萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款） 財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為0.45萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為5.10萬元，支出決算為4.57萬元，完成年初預算的89.61%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：我辦年內(nèi)人員有變動，相關人員經(jīng)費調(diào)整。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。
年初預算為0.90萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
9、 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為11.39萬元，支出決算為9.15萬元，完成年初預算的88.33%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：我辦年內(nèi)人員有變動，相關人員經(jīng)費調(diào)整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出213.98萬元，其中：
人員經(jīng)費181.03萬元，占基本支出的84.60%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助。
公用經(jīng)費32.95萬元，占基本支出的15.40%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、租賃費、培訓費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.70萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為0.70萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年未安排公務接待活動，與上年相比減少0.52萬元，減少100.00%，減少的主要原因是本年未安排公務接待活動。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2023年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機構編制辦公室購置公務用車0輛，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關運行經(jīng)費支出32.95萬元，比上年決算數(shù)增加21.13 萬元，增長178.76%。主要原因是：工會經(jīng)費、租賃費、食堂開支增加。
十一、一般性支出情況說明
2023年度，本部門無會議費的預算和支出決算數(shù)。
培訓費年初預算0.00萬元，支出決算為0.10萬元，由于預算數(shù)為零，無法計算百分比。用于開展1次培訓，人數(shù)24人，內(nèi)容為黨建理論學習。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額22.61萬元，其中：政府采購貨物支出11.10萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出11.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額22.61萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額22.61萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2023年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出225.95萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出225.95萬元，其中：基本支出213.98萬元，項目支出11.97萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分99分，評價結果等次為良好。
組織對一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目1個，共涉及資金11.97萬元，占一般公共預算項目支出總額的100.00%。組織對政府性基金預算項目支出開展績效自評，項目0.00個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，項目0.00個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，項目績效自評得分0.00分，自評結果等次為良好。
（二）部門決算中績效自評結果情況。
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為99分。全年預算數(shù)為225.95萬元，執(zhí)行數(shù)為225.95萬元，完成預算的100.00%�？冃繕送瓿汕闆r：一是堅持把機構編制工作放在全區(qū)事業(yè)發(fā)展大局中統(tǒng)籌謀劃，充分做強機構、配優(yōu)編制，挖潛機構編制使用效益，積極向上爭取，新設、升格區(qū)供銷合作聯(lián)社、區(qū)民兵訓練中心、區(qū)黨政專用通信技術中心、區(qū)司法局東茅嶺司法所等科級機構，為服務區(qū)委、區(qū)政府中心工作和重大戰(zhàn)略提供堅強有力的保障。圍繞區(qū)委、區(qū)政府“十個奮力”重要任務，聚焦招商引資、壯大產(chǎn)業(yè)等重點工作，盤活用好機構編制資源；二是始終把“以人民為中心”理念貫穿機構編制工作全過程，將有限的機構編制資源精準投放到民生領域。為教育、衛(wèi)健等領域公開招聘、選調(diào)和人才引進提供用編保障；三是針對物業(yè)管理難題，在全區(qū)街道推廣評估試點成果，設置物業(yè)管理機構，加強人員力量，并為“群英斷是非”搭建平臺，在短短數(shù)月內(nèi)就解決了數(shù)百件物業(yè)糾紛問題，贏得社會良好反響；四是嚴格執(zhí)行《關于規(guī)范岳陽樓區(qū)機關事業(yè)單位編制和領導職數(shù)使用的暫行規(guī)定》，持續(xù)采取“一單位一策”舉措，對超編單位“只出不進”或“退多補一”，對滿編單位“先出后進”“空編再補”，空編單位因工作需要進人，原則上優(yōu)先從超編單位調(diào)劑人員；五是為促進市直下放機構同序列融合管理，將湖南民族職業(yè)學院附屬小學及示范幼兒園進行了統(tǒng)一更名；為有效承接市直下放的防洪大堤管理維護事權，理順市、區(qū)權責，為區(qū)水利局設立專門內(nèi)設機構為“守護好一江碧水”，解決王家河治水難題，優(yōu)化調(diào)整了王家河公園管理中心內(nèi)設機構和編制，強化了人員力量；六是支部吸收1名中共正式黨員和1名中共預備黨員為政治機關建設提供了堅強組織保障。始終堅持黨管機構編制基本原則，把政治建設貫穿工作全過程，認真學習貫徹黨的二十大精神，開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，以及“一月一課一片一實踐”活動，全年集中理論學習14次、黨員講黨課10次，進一步把準了政治方向，筑牢了政治忠誠。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是使用公務卡方面需要進一步加強；二是對個別項目資金使用方面預算不夠細致，出現(xiàn)實際支出數(shù)超出了預算申報數(shù)和出現(xiàn)項目資金結余數(shù)額多的情況。下一步改進措施：一是加大對公務卡的使用力度；二是加強做好各項目資金的預算工作，既要確保各項工作順利地開展，又要做好厲行節(jié)約，力爭把成本降低。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
一、2023年度部門決算表
附件1：2023年度部門決算表_中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機構編制委員會辦公室.xlsx
二、2023年度部門整體支出績效自評報告
附件2：2023年度績效自評報告_中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機構編制委員會辦公室.docx