2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)歸國華僑聯(lián)合會決算

 

 

目錄

 

第一部分  岳陽市岳陽樓區(qū)歸國華僑聯(lián)合會概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、政府采購支出說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、2023年度預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳陽市岳陽樓區(qū)歸國華僑聯(lián)合會概況

 

 

一、部門職責(zé)

（一）宣傳、貫徹黨和國家的方針、政策，團(tuán)結(jié)動員廣大歸僑、僑眷積極投身我區(qū)改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)。

（二）依法維護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益，確�；鶎觾S聯(lián)組織依法開展活動。 

（三）制定全區(qū)僑聯(lián)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃，并組織實施；負(fù)責(zé)全區(qū)歸僑、僑眷代表大會及其委員會的決議、決定的實施。

（四）積極參政議政，參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用；參與人大、政協(xié)的僑界代表、委員人選的協(xié)商和推薦。

（五）圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)，凝聚僑心，發(fā)揮僑力，引資引智，為僑服務(wù)。

（六）密切與海外僑胞及其社團(tuán)的聯(lián)系，廣泛了解歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求，為黨和政府制定僑務(wù)政策提供建議，配合立法部門開展華僑權(quán)益保護(hù)立法調(diào)研，按照中央、省、市有關(guān)部門和區(qū)委要求，加強(qiáng)僑務(wù)對臺工作，為祖國統(tǒng)一大業(yè)服務(wù)。

（七）指導(dǎo)各街道、鄉(xiāng)開展僑聯(lián)業(yè)務(wù)工作。

（八）負(fù)責(zé)本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作，承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。 岳陽市岳陽樓區(qū)歸國華僑聯(lián)合會單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本單位是群眾團(tuán)體組織，為正科級。全額撥款事業(yè)編制2名，現(xiàn)有干部職工2名。內(nèi)設(shè)：辦公室、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)股。

（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)歸國華僑聯(lián)合會2023年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)歸國華僑聯(lián)合會本級。

 

第二部分  2023年度部門決算表

（見附件）

 

 

第三部分  2023年度部門決算情況說明

 

 

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為55.14萬元。與上年相比，增加4.86萬元，增長9.67%，主要是因為業(yè)務(wù)工作經(jīng)費增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計55.14萬元，其中：財政撥款收入46.57萬元，占84.46%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入8.57萬元，占15.54%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計55.14萬元，其中：基本支出42.81萬元，占77.64%；項目支出12.33萬元，占22.36%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為46.57萬元，與上年相比，減少4.53萬元，減少9.57%，主要是因為人員工資福利減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出46.57萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，減少4.53萬元，減少9.57%，主要是因為人員工資福利減少。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財政撥款支出46.57萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出40.97萬元，占87.98%；社會保障和就業(yè)支出2.67萬元，占5.73%；衛(wèi)生健康支出1.02萬元，占2.19%；住房保障支出1.91萬元，占4.10%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為46.86萬元，支出決算數(shù)為55.14萬元，完成年初預(yù)算的117.67%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）工會事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為0.11萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計入華僑事務(wù)。

2、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4.10萬元，由于預(yù)算數(shù)為零，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未做預(yù)算，年中追加此項支出。

3、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）華僑事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為38.04萬元，支出決算為36.87萬元，完成年初預(yù)算的96.92%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：控制相關(guān)費用合理支出。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算為3.13萬元，支出決算為2.67萬元，完成年初預(yù)算的85.30%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動導(dǎo)致相關(guān)人員經(jīng)費變動。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。

年初預(yù)算為1.57萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項支出。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。

年初預(yù)算為0.14萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項支出。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）。

年初預(yù)算為0.09萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項支出。

8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為1.06萬元，支出決算為1.02萬元，完成年初預(yù)算的96.23%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動導(dǎo)致相關(guān)人員經(jīng)費變動。

9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）。

年初預(yù)算為0.37萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項支出。

10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預(yù)算為2.35萬元，支出決算為1.91萬元，完成年初預(yù)算的81.28%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動導(dǎo)致相關(guān)人員經(jīng)費變動。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出42.47萬元，其中：

人員經(jīng)費32.40萬元，占基本支出的76.29%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費10.07萬元，占基本支出的23.71%，主要包括辦公費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為零，無法計算百分比，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。

公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務(wù)接待活動；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務(wù)接待活動。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護(hù)。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。

2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，主要原因為2023年度無公務(wù)接待費支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。

十一、一般性支出情況說明

2023年度，本部門無會議費的預(yù)算和支出決算數(shù)。

培訓(xùn)費年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為1.23萬元，由于預(yù)算數(shù)為零，無法計算百分比。用于開展2次培訓(xùn)，人數(shù)123人，內(nèi)容為全區(qū)社區(qū)（村）進(jìn)行僑聯(lián)業(yè)務(wù)知識及法律知識培訓(xùn)。

本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額15.12萬元，其中：政府采購貨物支出3.72萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出11.40萬元。授予中小企業(yè)合同金額15.12萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額15.12萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、2023年度預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。

組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出46.57萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出55.14萬元，其中：基本支出42.81萬元，項目支出12.33萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分99分，評價結(jié)果等次為良好。

組織對一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，項目1個，共涉及資金12.33萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100.00%。組織對政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，項目績效自評得分99分，自評結(jié)果等次為良好。

（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為55.14萬元，執(zhí)行數(shù)為55.14萬元，完成預(yù)算的100.00%。績效目標(biāo)完成情況：一是堅持以僑為本的宗旨觀念，本著“僑事無小事”的原則，努力解僑之所難、幫僑之所困、謀僑之所需。區(qū)僑聯(lián)聯(lián)系僑界部分政協(xié)委員到花果畈社區(qū)、港口社區(qū)、四化建社區(qū)走訪慰問困難僑界群眾5人，并送上慰問金和物資。春節(jié)前，走訪慰問15名困難歸僑、僑眷并發(fā)放慰問金20000元，為涉僑群眾送上黨和政府的關(guān)心；二是區(qū)僑聯(lián)聯(lián)合區(qū)婦聯(lián)、公安、檢察、法院、司法等相關(guān)職能部門以“三八”維權(quán)周為契機(jī)，在花板橋步步高廣場開展《中華人民共和國歸僑僑眷權(quán)益保護(hù)法》、《婦女權(quán)益保障法》《民法典》等法律法規(guī)宣傳，活動采用“接地氣”的漫畫展板與發(fā)放相關(guān)知識小手冊、現(xiàn)場答題抽獎相結(jié)合的方式進(jìn)行，吸引不少居民群眾前來咨詢，工作人員現(xiàn)場進(jìn)行相關(guān)法律政策的宣傳與解讀，收到了較好的效果；三是重點打造芋頭田社區(qū)、鷹山社區(qū)、四化建社區(qū)、花板橋社區(qū)僑胞之家，致力于進(jìn)一步凝聚僑心、發(fā)揮僑力，豐富僑界群眾的業(yè)余文化生活，搭建轄區(qū)歸僑僑眷學(xué)習(xí)、交流的活動平臺，讓廣大歸僑僑眷感受到“家”的溫暖。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：財務(wù)管理、科目設(shè)置、經(jīng)費使用有待進(jìn)一步規(guī)范。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步落實有關(guān)文件精神，按照現(xiàn)行政策，抓好財務(wù)管理和資金使用工作。

詳見附件。

 

第四部分  名詞解釋

 

 

一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

第五部分  附件

附件1：2023年決算公開表_岳陽市岳陽樓區(qū)歸國華僑聯(lián)合會.xlsx

附件2：2023年績效自評報告_岳陽市岳陽樓區(qū)歸國華僑聯(lián)合會.docx