岳陽市岳陽樓區(qū)新時代文明實踐服務(wù)中心2024年度部門預(yù)算說明
目錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
22、省級專項資金預(yù)算匯總表
23、項目支出績效目標表
24、整體支出績效目標表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上部門預(yù)算公開報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責全區(qū)新時代文明實踐工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和組織實施，研究制定全區(qū)文明實踐中心工作規(guī)劃和具體流程，編印文明實踐推廣學習教材；
2、利用“樓區(qū)融媒”APP，整合“實踐云”，做好文明實踐志愿服務(wù)隊伍注冊、管理、使用等工作；
3、指導(dǎo)街道(鄉(xiāng))、社區(qū)(村)開展文明實踐工作，定期對文明實踐隊伍進行培訓(xùn)；
4、協(xié)調(diào)區(qū)直相關(guān)部門單位提供開展文明實踐活動人力、場地等資源支持，對街道(鄉(xiāng))、社區(qū)(村)開展文明實踐活動內(nèi)容進行審核，評選表揚優(yōu)秀文明實踐示范點和先進工作者；
5、做好文明實踐志愿者的組織引導(dǎo)、平臺搭建、登記注冊、表揚嘉許、權(quán)益保障工作，依托各種平臺組織志愿者開展文明實踐活動；
6、建立文明實踐工作考核測評體系，將街道(鄉(xiāng))、社區(qū)(村)文明實踐工作納入意識形態(tài)工作責任制督查考核，做好經(jīng)驗總結(jié)和宣傳推廣。
（二）機構(gòu)設(shè)置
本單位2023年人員編制情況：根據(jù)編辦核算，新時代文明實踐服務(wù)中心實有編制5人，現(xiàn)有人數(shù)5人，其中：在職在編5人。
新時代文明實踐服務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括綜合辦、指導(dǎo)辦、志工辦。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2024年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預(yù)算182.72萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款182.72萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加61.57萬元，主要是因為工資福利和社會保險基數(shù)調(diào)整，新增編外用工人員經(jīng)費項目，運行維護費對比去年支出后進行適當增加。
（二）支出預(yù)算
2024年本部門支出預(yù)算182.72萬元，其中，一般公共服務(wù)168.79萬元，社會保障和就業(yè)6.72萬元，衛(wèi)生健康2.48萬元，住房保障4.73萬元。支出較去年增加61.57萬元，其中基本支出增加1.57萬元，項目支出增加60.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為工資福利和社會保險基數(shù)調(diào)整，項目支出增加主要是因為新增編外用工人員經(jīng)費項目，運行維護費對比去年支出后進行適當增加。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算182.72萬元，其中，一般公共服務(wù)支出168.79萬元，占92.37%；社會保障和就業(yè)支出6.72萬元，占3.68%；衛(wèi)生健康支出2.48萬元，占1.36%；住房保障支出4.73萬元，占2.59%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為69.72萬元，其中：人員經(jīng)費60.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務(wù)支出9.00萬元，主要包括：公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為113.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出26.00萬元，主要用于開展全區(qū)性示范性文明實踐活動；指導(dǎo)全區(qū)新時代文明實踐志愿服務(wù)大隊開展志愿服務(wù)活動及志愿服務(wù)培訓(xùn)，開展全區(qū)最美志愿者、優(yōu)秀志愿服務(wù)項目選拔賽；打造全區(qū)新時代文明實踐特色服務(wù)項目；評定岳陽樓區(qū)“星級”新時代文明實踐所、站；新時代文明實踐基地、新時代文明實踐公園項目建設(shè)；全年每季度在全區(qū)開展新時代文明實踐工作模擬測評；紅色文化教育傳承實踐基地運營管理等方面。運行維護經(jīng)費72.00萬元，主要用于保持單位平穩(wěn)運行等方面。編外用工人員經(jīng)費15.00萬元，主要用于聘請臨聘人員等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.20萬元，其中，公務(wù)接待費0.20萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元。比上一年減少0.80萬元，降低80.00%，主要原因是厲行節(jié)約，對比去年公務(wù)活動量調(diào)整預(yù)算。
（三）一般性支出情況
2024年度本部門未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2024年政府采購預(yù)算總額195.40萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類69.40萬元，服務(wù)類126.00萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計 59.11 萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0.00萬元；通用設(shè)備原值小計2.53萬元；專用設(shè)備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計 56.58 萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。
截至2022年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年度本部門未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為182.72萬元，其中，基本支出69.72萬元，項目支出113.00萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表24。納入2024年項目支出績效目標的項目3個，涉及項目支出的金額為113.00萬元，其中，運行維護費72.00萬元、編外用工人員經(jīng)費15.00萬元、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費26.00萬元；2024年度本部門無重點績效項目，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
（見附件）
