2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)新時代文明實踐服務(wù)中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)新時代文明實踐服務(wù)中心部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)新時代文明實踐服務(wù)中心部門概況
一、部門職責
（一）負責全區(qū)新時代文明實踐工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和組織實施，研究制定全區(qū)文明實踐中心工作規(guī)劃和具體流程，編印文明實踐推廣學(xué)習(xí)教材；
（二）利用“樓區(qū)融媒”APP，整合“實踐云”，做好文明實踐志愿服務(wù)隊伍注冊、管理、使用等工作；
（三）指導(dǎo)街道（鄉(xiāng)）、社區(qū)（村）開展文明實踐工作，定期對文明實踐隊伍進行培訓(xùn)；
（四）協(xié)調(diào)區(qū)直相關(guān)部門單位提供開展文明實踐活動人力、場地等資源支持，對街道（鄉(xiāng)）、社區(qū)（村）開展文明實踐活動內(nèi)容進行審核，評選表揚優(yōu)秀文明實踐示范點和先進工作者；
（五）做好文明實踐志愿者的組織引導(dǎo)、平臺搭建、登記注冊、表揚嘉許、權(quán)益保障工作，依托各種平臺組織志愿者開展文明實踐活動；
（六）建立文明實踐工作考核測評體系，將街道（鄉(xiāng)）、社區(qū)（村）文明實踐工作納入意識形態(tài)工作責任制督查考核，做好經(jīng)驗總結(jié)和宣傳推廣。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)新時代文明實踐服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：綜合辦、指導(dǎo)辦、志工辦，共3個內(nèi)設(shè)股室。根據(jù)編辦核算，新時代文明實踐服務(wù)中心編制人數(shù)7人，在職在編人數(shù)5人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)新時代文明實踐服務(wù)中心2023年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)新時代文明實踐服務(wù)中心本級。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為193.51萬元。與上年相比，增加193.51萬元，由于上年決算數(shù)為零，無法計算百分比，主要是因為2023年從宣傳部劃分出來獨立核算。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計193.51萬元，其中：財政撥款收入193.51萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計193.51萬元，其中：基本支出75.78萬元，占39.16%；項目支出117.73萬元，占60.84%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為193.51萬元，與上年相比，增加193.51萬元，由于上年決算數(shù)為零，無法計算百分比，主要是因為2023年從宣傳部劃分出來獨立核算。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出193.51萬元，占本年支出合計的0.00%，與上年相比，財政撥款支出增加193.51萬元，由于上年決算數(shù)為零，無法計算百分比，主要是因為2023年從宣傳部劃分出來獨立核算。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出193.51萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出182.44萬元，占94.28%；社會保障和就業(yè)支出6.35萬元，占3.28%；住房保障支出4.72萬元，占2.44%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為121.15萬元，支出決算數(shù)為193.51萬元，完成年初預(yù)算的159.73%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。
年初預(yù)算為52.31萬元，支出決算為182.44萬元，完成年初預(yù)算的348.77%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算不充分，業(yè)務(wù)工作較多。
2、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為53.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計入事業(yè)運行。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為5.89萬元，支出決算為6.35萬元，完成年初預(yù)算的107.81%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員調(diào)動，相關(guān)人員經(jīng)費增加。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為2.95萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0.25萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保障基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為0.17萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為2.16萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計入事業(yè)運行。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為4.42萬元，支出決算為4.72萬元，完成年初預(yù)算的106.79%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員調(diào)動，相關(guān)人員經(jīng)費增加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出75.78萬元，其中：
人員經(jīng)費59.19萬元，占基本支出的78.11%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助。
公用經(jīng)費16.59萬元，占基本支出的21.89%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務(wù)接待活動；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務(wù)接待活動。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2023年度無公務(wù)接待費支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，岳陽市岳陽樓區(qū)新時代文明實踐服務(wù)中心購置公務(wù)用車0輛，當年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出
十一、一般性支出情況說明
2023年度，培訓(xùn)費年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.12萬元，由于預(yù)算數(shù)為零，無法計算百分比。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)5人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
本部門無會議費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額110.58萬元，其中：政府采購貨物支出25.04萬元、政府采購工程支出7.88萬元、政府采購服務(wù)支出77.67萬元。授予中小企業(yè)合同金額110.58萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額110.58萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出193.51萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出193.51萬元，其中：基本支出75.78萬元，項目支出117.73萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分100分，評價結(jié)果等次為良好。
組織對一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，項目1個，共涉及資金117.73萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100.00%。組織對政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，項目績效自評得分100分，自評結(jié)果等次為良好。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為193.51萬元，執(zhí)行數(shù)為193.51萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃繕送瓿汕闆r：本單位各項項目資金其主要用途是確保單位的正常運轉(zhuǎn)，促進各項工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴格執(zhí)行區(qū)政府的各項制度；在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務(wù)順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費的使用嚴格控制在預(yù)算申報的范圍內(nèi)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是實踐陣地“建”而不“優(yōu)”。我區(qū)已經(jīng)實現(xiàn)新時代文明實踐所（站）建設(shè)全覆蓋，但活動陣地資源缺乏有效整合。新時代文明實踐所（站）需具備開展理論宣講、市民教育、文化活動、科普宣傳、健身活動等文明實踐活動場所，還有部分所（站）因功能室不全、設(shè)備條件不優(yōu)，導(dǎo)致活動陣地使用效率較低；二是隊伍力量“配”而不“強”。全區(qū)新時代文明實踐所（站）均配備了一名宣傳專干，但部分所（站）宣傳專干流動性大，崗位調(diào)整頻繁，導(dǎo)致專干工作交接存在青黃不接、業(yè)務(wù)專業(yè)性不強等問題；三是志愿活動“豐”而不“實”。部分新時代文明實踐所（站）、區(qū)直單位雖開展了不少富有特色的志愿服務(wù)活動，但志愿服務(wù)活動項目化建設(shè)意識不夠，對項目化開展志愿服務(wù)活動的建設(shè)流程、管理模式了解不夠，導(dǎo)致我區(qū)志愿服務(wù)活動不具規(guī)模性和規(guī)范性。下一步改進措施：一是聚焦“四力”錘煉過硬隊伍。不斷增強腳力、眼力、腦力、筆力，努力打造一支政治過硬、擔當作為、干事創(chuàng)業(yè)、為民造福的高素質(zhì)的文明實踐工作隊伍。依托周例會制度，月分享活動，細化學(xué)習(xí)任務(wù)，開展“青年理享課堂”，組織文明實踐專干參加培訓(xùn)，開展分享交流，以講促學(xué)、以學(xué)帶干，強化責任擔當意識，不斷規(guī)范隊伍工作作風(fēng)、提升業(yè)務(wù)能力水平；二是服務(wù)至上策劃實踐活動。打造示范性新時代文明實踐所、站，按照“一所一品牌、一站一特色”目標，每月組織開展學(xué)習(xí)實踐科學(xué)理論、宣傳宣講黨的政策、培育踐行主流價值、豐富活躍文化生活、持續(xù)推進移風(fēng)易俗五大類文明實踐活動不少于8次。指導(dǎo)27支岳陽樓區(qū)專業(yè)志愿服務(wù)大隊開展志愿服務(wù)活動，創(chuàng)新志愿服務(wù)品牌建設(shè)，圍繞關(guān)愛弱勢群體、環(huán)境衛(wèi)生、科學(xué)普及等主題每月至少開展1次實踐活動，切實做到“群眾在哪里，文明實踐就延伸到哪里”；三是培優(yōu)育強打造特色項目。持續(xù)擦亮“夜實踐”文明實踐品牌，以岳陽市新時代文明實踐公園——金鶚公園為載體，聯(lián)合區(qū)文旅廣體局、金鶚公園管理中心、洞庭漁火季團隊，借助金鶚公園自然景觀和人文資源，結(jié)合新時代文明實踐內(nèi)容，著力將金鶚公園打造成人民滿意的新時代文明實踐公園，大幅提升居民群眾的獲得感、幸福感和安全感；四是學(xué)研結(jié)合升級實踐基地。提升紅色文化傳承教育基地軟硬件設(shè)施建設(shè)，爭創(chuàng)省級愛國主義教育基地。聚焦紅色黨史故事宣講，打造斗爭精神主題宣講品牌，拓展各類學(xué)生群體研學(xué)活動和黨員干部黨性教育活動。持續(xù)開展強國復(fù)興有我“黨史少年說”演講比賽，完善“現(xiàn)場六個一”紅色系列課程，搭建起立體化的愛國主義教育體系；五是“學(xué)習(xí)強國”搭建導(dǎo)學(xué)空間。積極探索“學(xué)習(xí)強國”線下導(dǎo)學(xué)空間建設(shè)，依托全區(qū)新時代文明實踐所、站精心打造“學(xué)習(xí)強國”線下體驗空間，實現(xiàn)線上學(xué)習(xí)與線下學(xué)習(xí)無縫對接，提高群眾的參與感、體驗感，讓學(xué)習(xí)“觸手可及”。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
一、2023年度部門決算表
附件1：2023年度部門決算表_岳陽市岳陽樓區(qū)新時代文明實踐服務(wù)中心.xlsx
二、2023年度部門整體支出績效自評報告
附件2：2023年度整體支出績效自評報告_岳陽樓區(qū)新時代文明實踐服務(wù)中心.docx