中國共產(chǎn)黨岳陽市岳陽樓區(qū)委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年度部門預(yù)算說明

 

 

目錄

  

第一部分  2023年部門預(yù)算說明

第二部分  部門預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表－公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

15、一般公共預(yù)算基本支出表－公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

17、政府性基金預(yù)算支出表

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

22、省級專項資金預(yù)算匯總表

23、項目支出績效目標(biāo)表

24、整體支出績效目標(biāo)表

25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

注：以上部門預(yù)算公開報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

 

 

第一部分  2023年部門預(yù)算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹落實和加強黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的要求，發(fā)揮區(qū)委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀機構(gòu)、組織協(xié)調(diào)機構(gòu)、具體執(zhí)行機構(gòu)、督促檢查機構(gòu)作用。了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進共識、加強團結(jié)，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關(guān)系。組織和落實中央、省委、市委、區(qū)委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線。 

2、協(xié)調(diào)開展全區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線重大理論研究，擬訂全區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線政策并推動落實。深入調(diào)查研究，及時向區(qū)委報告統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況并提出建議。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各街道（鄉(xiāng)）、區(qū)直各部門統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。 

3、負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)黨外代表人士，負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排，會同有關(guān)部門做好安排黨外人士擔(dān)任政府和司法機關(guān)等領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作，協(xié)助各民主黨派駐區(qū)組織、區(qū)工商聯(lián)做好干部管理工作，反映和協(xié)調(diào)解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。 

4、貫徹落實黨的宣傳工作方針，統(tǒng)籌推進全區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作，擬訂全區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作規(guī)劃并組織實施，研判涉及統(tǒng)一戰(zhàn)線的輿情并協(xié)調(diào)有關(guān)部門應(yīng)對處置。 

5、負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派，通報情況、反映意見，貫徹落實中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對民主黨派的方針政策，支持、幫助各民主黨派加強自身建設(shè)，做好支持民主黨派履行職責(zé)、發(fā)揮作用的工作。 

6、統(tǒng)一管理民族宗教工作，貫徹落實黨的民族和宗教工作方針和政策，研究擬訂全區(qū)民族宗教工作的政策措施并督促落實，協(xié)調(diào)處理民族和宗教工作中的重大問題，依法管理民族宗教事務(wù)，根據(jù)分工做好少數(shù)民族干部工作，聯(lián)系、培養(yǎng)宗教界代表人士，引導(dǎo)各宗教堅持中國化方向，鞏固和發(fā)展黨同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。 

7、負(fù)責(zé)聯(lián)系、培養(yǎng)無黨派代表人士，支持、幫助無黨派人士加強自身建設(shè)、發(fā)揮作用，調(diào)查研究黨外知識分子情況，反映意見，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議；聯(lián)系、培養(yǎng)黨外知識分子，開展思想政治工作，指導(dǎo)國有企業(yè)等有關(guān)部門和社會組織開展黨外知識分子統(tǒng)戰(zhàn)工作。 

8、調(diào)查研究新的社會階層人士情況并提出政策建議；負(fù)責(zé)聯(lián)系、培養(yǎng)新的社會階層代表人士，充分發(fā)揮新的社會階層人士在推動經(jīng)濟社會發(fā)展中的作用；積極探索建立新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作的機制和方法；建立一支高素質(zhì)的新的社會階層人士代表人士隊伍。指導(dǎo)有關(guān)部門和社會組織開展新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。 

9、參與擬訂、推動落實鼓勵支持引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟發(fā)展的政策，調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟人士情況并提出政策建議，了解和反映非公有制經(jīng)濟人士的意見，團結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟人士，促進非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟人士健康成長。 

10、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，牽頭開展港澳統(tǒng)戰(zhàn)工作，開展對臺統(tǒng)戰(zhàn)工作。聯(lián)系香港、澳門、臺灣有關(guān)黨派、團體及代表人士，聯(lián)系海外有關(guān)社團及代表人士，做好統(tǒng)一戰(zhàn)線外事管理工作。 

11、統(tǒng)一管理全區(qū)僑務(wù)工作，貫徹落實黨的僑務(wù)工作方針政策以及區(qū)委關(guān)于僑務(wù)工作的決定，調(diào)查研究全區(qū)有關(guān)僑情和僑務(wù)工作情況，管理僑務(wù)行政事務(wù)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會團體涉僑工作，聯(lián)系海外有關(guān)僑團和代表人士，指導(dǎo)推動涉僑宣傳、文化交流、華文教育等工作，保護華僑和歸僑僑眷合法權(quán)利和利益。 

12、指導(dǎo)街道（鄉(xiāng)）黨（工）委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)政府有關(guān)部門統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。受區(qū)委委托，領(lǐng)導(dǎo)區(qū)工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)區(qū)工商聯(lián)工作和區(qū)僑聯(lián)工作。 

13、負(fù)責(zé)本部門、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作，承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

本部門是行政機關(guān)，現(xiàn)共有編制人數(shù)9人，實有8人。機關(guān)內(nèi)設(shè)5個股室：辦公室、民主黨派工作辦公室、經(jīng)濟聯(lián)絡(luò)辦公室、民族宗教事務(wù)辦公室、僑務(wù)辦公室。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

本單位無下屬單位，本次2023年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預(yù)算311.65萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款311.65萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加42.43萬元，主要是因為公用經(jīng)費基數(shù)增加。

（二）支出預(yù)算

2023年本部門支出預(yù)算311.65萬元，其中，一般公共服務(wù)支出243.35萬元，社會保障和就業(yè)支出51.20萬元，衛(wèi)生健康支出6.41萬元，住房保障支出10.69萬元。支出較去年增加42.43萬元，其中基本支出增加13.43萬元，項目支出增加29.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為公用經(jīng)費基數(shù)增加，項目支出增加主要是因為項目經(jīng)費基數(shù)增加。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算311.65萬元，其中，一般公共服務(wù)支出243.35萬元，占78.08%；社會保障和就業(yè)支出51.20萬元，占16.43%；衛(wèi)生健康支出6.41萬元，占2.06%；住房保障支出10.69萬元，占3.43%；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為186.65萬元，其中：人員經(jīng)費169.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務(wù)支出17.60萬元，主要包括：辦公費、印刷費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項目支出：2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為125.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出123.00萬元，主要用于處理涉及民族宗教領(lǐng)域有關(guān)事務(wù)、聯(lián)絡(luò)新的社會階層人士、黨外知識分子處理好相關(guān)事宜、各駐區(qū)民主黨派工作經(jīng)費開支和全區(qū)黨外干部培訓(xùn)及其相關(guān)工作等方面；撫恤金2.00萬元，主要用于補貼人群生活等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

22023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本部門2023年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款17.60萬元，比上一年增加3.20萬元，增加22.22%。主要原因是公用經(jīng)費基數(shù)增加。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本部門2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.00萬元，其中，公務(wù)接待費0.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元。比上一年減少0.50萬元，降低100.00%，主要原因是落實中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費。

（三）一般性支出情況

2023年度本部門未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本部門2023年政府采購預(yù)算總額113.49萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類43.00萬元，服務(wù)類70.49萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計20.28萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0.00萬元；通用設(shè)備原值小計10.83萬元；專用設(shè)備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計9.45萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。

截至2022年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2023年度本部門未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為311.65萬元，其中，基本支出186.65萬元，項目支出125.00萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點績效項目。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

（八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

第二部分  部門預(yù)算公開表格

（見附件）

中國共產(chǎn)黨岳陽市岳陽樓區(qū)委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年度部門預(yù)算公開表.xlsx