2020年度岳陽市岳陽樓區(qū)歸國華僑聯(lián)合會

部門決算

目錄

第一部分 區(qū)僑聯(lián)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)歸國華僑聯(lián)合會

單位概況

一、部門職責(zé)

（一）宣傳、貫徹黨和國家的方針、政策，團(tuán)結(jié)動員廣大歸僑、僑眷積極投身我區(qū)改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)。

（二）依法維護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益，確�；鶎觾S聯(lián)組織依法開展活動。

(三）積極參政議政，參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用；參與人大、政協(xié)的僑界代表、委員人選的協(xié)商和推薦。

（四）聯(lián)系歸僑僑眷，加強(qiáng)與海外僑胞及其社團(tuán)的聯(lián)系，廣泛了解歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展凝聚僑心，發(fā)揮僑力，引資引智，為僑服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

區(qū)僑聯(lián)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)股，現(xiàn)有在職在編人數(shù)3人，本單位無二級機(jī)構(gòu)。

（二）決算單位構(gòu)成

岳陽市岳陽樓區(qū)歸國華僑聯(lián)合會2020年部門決算僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)歸國華僑聯(lián)合會本級。

第二部分

區(qū)僑聯(lián)2020年部門決算表

收入支出決算總表
										公開01表
部門： 岳陽市岳陽樓區(qū)歸國華僑聯(lián)合會										單位：萬元
收入				支出
項    目	行次	決算數(shù)		項    目			行次	決算數(shù)
欄    次		1		欄    次				2
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入	1	61.47		一、一般公共服務(wù)支出			14	61.47
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入	2	0.00		二、外交支出			15	0.00
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入	3	0.00		三、國防支出			16	0.00
四、上級補(bǔ)助收入	4	0.00		四、公共安全支出			17	0.00
五、事業(yè)收入	5	0.00		五、教育支出			18	0.00
六、經(jīng)營收入	6	0.00		六、科學(xué)技術(shù)支出			19	0.00
七、附屬單位上繳收入	7	0.00		……			20
八、其他收入	8	0.00					21
	9						22
本年收入合計	10	61.47		本年支出合計			23	61.47
使用非財政撥款結(jié)余	11	0.00		結(jié)余分配			24	0.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	12	0.00		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			25	0.00
總計	13	61.47		總計			26	61.47
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表
																											公開02表
部門：		岳陽市岳陽樓區(qū)歸國華僑聯(lián)合會																									單位：萬元
項    目									本年收入合計					財政撥款收入					上級補(bǔ)助收入			事業(yè)收入	經(jīng)營收入		附屬單位上繳收入		其他收入
功能分類科目編碼		科目名稱
欄次									1					2					3			4	5		6		7
合計									61.47					61.47					0.00			0.00	0.00		0.00		0.00
201		一般公共服務(wù)支出							61.47					61.47					0.00			0.00	0.00		0.00		0.00
20131		黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)							61.47					61.47					0.00			0.00	0.00		0.00		0.00
2013101		行政運行							61.47					61.47					0.00			0.00	0.00		0.00		0.00
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
																				公開03表
部門：				岳陽市岳陽樓區(qū)歸國華僑聯(lián)合會																單位：萬元
項    目					本年支出合計			基本支出				項目支出	上繳上級支出				經(jīng)營支出			對附屬單位補(bǔ)助支出
功能分類科目編碼				科目名稱
欄次					1			2				3	4				5			6
合計					61.47			61.47				0.00	0.00				0.00			0.00
201				一般公共服務(wù)支出	61.47			61.47				0.00	0.00				0.00			0.00
20131				黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	61.47			61.47				0.00	0.00				0.00			0.00
20133101				行政運行	61.47			61.47				0.00	0.00				0.00			0.00
注：本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
																												公開04表
部門：岳陽市岳陽樓區(qū)歸國華僑聯(lián)合會																												單位：萬元
收入										支出
項    目						行次	金額			項    目					行次			合計			一般公共預(yù)算財政撥款			政府性基金預(yù)算財政撥款				國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
欄    次							1			欄    次								2			3			4				5
一、一般公共預(yù)算財政撥款						1	61.47			一、一般公共服務(wù)支出					15			61.47			61.47			0				0.00
二、政府性基金預(yù)算財政撥款						2				二、外交支出					16			0.00			0.00			0.00				0.00
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款						3				三、國防支出					17			0.00			0.00			0.00				0.00
						4				四、公共安全支出					18			0.00			0.00			0.00				0.00
						5				五、教育支出					19			0.00			0.00			0.00				0.00
						6				六、科學(xué)技術(shù)支出					20			0.00			0.00			0.00				0.00
						7				……					21
						8									22
本年收入合計						9	61.47			本年支出合計					23			61.47			61.47			0.00				0.00
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余						10				年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余					24			0.00			0.00			0.00				0.00
一般公共預(yù)算財政撥款						11									25
政府性基金預(yù)算財政撥款						12									26
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款						13									27
總計						14	61.47			總計					28			61.47			61.47			0.00				0.00
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

部門：岳陽市岳陽樓區(qū)歸國華僑聯(lián)合會                                                                                   公開05表

單位：萬元

項    目				本年支出
功能分類科目編碼		科目名稱		小計			基本支出				項目支出
欄次				1			2				3
合計				61.47			61.47				0.00
201		一般公共服務(wù)支出		61.47			61.47				0.00
20131		黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)		61.47			61.47				0.00
2013101		行政運行		61.47			61.47				0.00
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 部門：  岳陽市岳陽樓區(qū)歸國華僑聯(lián)合會                                                                                       公開06表 單位：萬元
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱		決算數(shù)		經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱		決算數(shù)	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱		決算數(shù)
301	工資福利支出		44.37		302	商品和服務(wù)支出		16.20	307	債務(wù)利息及費用支出
30101	基本工資		13.41		30201	辦公費		1.93	30701	國內(nèi)債務(wù)付息
30102	津貼補(bǔ)貼		7.27		30202	印刷費			30702	國外債務(wù)付息
30103	獎金		8.84		30203	咨詢費			310	資本性支出
30106	伙食補(bǔ)助費				30204	手續(xù)費			31001	房屋建筑物購建
30107	績效工資		6.48		30205	水費			31002	辦公設(shè)備購置
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費		3.16		30206	電費			31003	專用設(shè)備購置
30109	職業(yè)年金繳費				30207	郵電費		0.46	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費		2.64		30208	取暖費			31006	大型修繕
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費				30209	物業(yè)管理費			31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30112	其他社會保障繳費		0.33		30211	差旅費		0.05	31008	物資儲備
30113	住房公積金		2.25		30212	因公出國（境）費用			31009	土地補(bǔ)償
30114	醫(yī)療費				30213	維修（護(hù)）費			31010	安置補(bǔ)助
30199	其他工資福利支出				30214	租賃費			31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償
303	對個人和家庭的補(bǔ)助		0.9		30215	會議費			31012	拆遷補(bǔ)償
30301	離休費				30216	培訓(xùn)費			31013	公務(wù)用車購置
30302	退休費				30217	公務(wù)接待費		1.20	31019	其他交通工具購置
30303	退職（役）費				30218	專用材料費			31021	文物和陳列品購置
30304	撫恤金				30224	被裝購置費			31022	無形資產(chǎn)購置
30305	生活補(bǔ)助		0.9		30225	專用燃料費			31099	其他資本性支出
30306	救濟(jì)費				30226	勞務(wù)費			399	其他支出
30307	醫(yī)療費補(bǔ)助				30227	委托業(yè)務(wù)費		7.50	39906	贈與
30308	助學(xué)金				30228	工會經(jīng)費			39907	國家賠償費用支出
30309	獎勵金				30229	福利費			39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
30310	個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼				30231	公務(wù)用車運行維護(hù)費			39999	其他支出
30311	代繳社會保險費				30239	其他交通費用
30399	其他對個人和家庭的補(bǔ)助				30240	稅金及附加費用
					30299	其他商品和服務(wù)支出		5.06
人員經(jīng)費合計			45.27		公用經(jīng)費合計							16.20
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

部門：岳陽市岳陽樓區(qū)歸國華僑聯(lián)合會                                                                                             公開07表

單位：萬元

預(yù)算數(shù)						決算數(shù)
合計	因公出國（境）費	公務(wù)用車購置及運行費			公務(wù) 接待費	合計	因公出國（境）費	公務(wù)用車購置及運行費			公務(wù) 接待費
		小計	公務(wù)用車 購置費	公務(wù)用車 運行費				小計	公務(wù)用車 購置費	公務(wù)用車 運行費
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0	0	0	0	1	1.2	0	0	0	0	1.2

注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

部門：岳陽市岳陽樓區(qū)歸國華僑聯(lián)合會                                                                                      公開08表

單位：萬元

項    目		年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼	科目名稱			小計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3	4	5	6
合計		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

(若本單位無政府性基金收支,請說明：XX單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù))。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
							公開09表
部門：		岳陽市岳陽樓區(qū)歸國華僑聯(lián)合會					單位：萬元
項    目				本年支出
功能分類科目編碼			科目名稱	合計		基本支出		項目支出
欄次				1		2		3
合計				0		0		0
注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計均為61.47萬元。與上年相比，增加10.83萬元，增長21.39%，主要是因為增加僑胞之家專項工作經(jīng)費，人員經(jīng)費、工資、養(yǎng)老保險調(diào)整。

二、收入決算情況說明

本年收入合計61.47萬元，其中：財政撥款收入61.47萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計61.47萬元，其中：基本支出61.47萬元，占100%；項目支出、上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出均為0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計均為61.47萬元，與上年相比，增加10.83萬元,增長21.39%，主要是因為增加僑胞之家專項工作經(jīng)費，人員經(jīng)費、工資、養(yǎng)老保險調(diào)整。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出61.47萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加10.83萬元，增長21.39%，主要是因為增加僑胞之家專項工作經(jīng)費，人員經(jīng)費、工資、養(yǎng)老保險調(diào)整。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出61.47萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出61.47萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為50.28萬元，支出決算數(shù)為61.47萬元，完成年初預(yù)算的122.26%，其中：

一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為50.28萬元，支出決算為61.47萬元，完成年初預(yù)算的122.26%。增加的主要原因是開展社區(qū)僑法宣傳活動追加了財政資金。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出61.47萬元，其中：人員經(jīng)費45.27萬元，占基本支出的73.65%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補(bǔ)助；公用經(jīng)費16.2萬元，占基本支出的26.35%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1萬元，支出決算為1.2萬元，完成預(yù)算的120%。其中：

因公出國出境費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。

公務(wù)接待費支出預(yù)算1.0萬元，支出決算為1.2萬元，完成預(yù)算的120%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是因單位無食堂，工作人員中午盒飯開支誤列入在公務(wù)接待費內(nèi)。

公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.2萬元，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國出境團(tuán)組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為1.2萬元，其中：全年共接待來訪團(tuán)組2個、來賓18人次考察僑胞之家建設(shè)發(fā)生的接待費支出0.23萬元。支出超出決算的原因是因我單位無食堂，工作人員中午盒飯開支誤列入在內(nèi)。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，截止2020年12月31日，本單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出16.20萬元，比上年決算數(shù)減少3.2萬元，降低16.5%，主要原因是因疫情原因減少了社區(qū)活動。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費、培訓(xùn)費均為0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，開支0萬元。

十一、關(guān)于政府采購支出情況

本單位2020年度無政府采購支出。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

本單位嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定，對照績效目標(biāo)，對資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生。本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告按照財政績效部門要求已公開。本單位無重點項目，2020年度整體績效評價見附件。

第四部分  名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

政府采購：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資。

獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。

其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

伙食補(bǔ)助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費，如誤餐補(bǔ)助等。

績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

職業(yè)年金繳費：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。

其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費：反映單位的印刷費支出。

咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。

手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。

水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費：反映單位的電費支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)貼費和市內(nèi)交通費。

維修(護(hù))費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。

會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。

公務(wù)用車運行維護(hù)費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費用、出租車費用，飛機(jī)、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

離休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離休人員的離休費、護(hù)理費和其他補(bǔ)貼。

退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補(bǔ)貼。

撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費，退役軍人生活補(bǔ)助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人。

救濟(jì)費：反映按規(guī)定開支的城鄉(xiāng)貧困人員、災(zāi)民、歸僑、外僑及其他人員的生活救濟(jì)費，包括城市居民的最低生活保障費，隨同資源枯竭礦山破產(chǎn)但未參加養(yǎng)老保險統(tǒng)籌的礦山所屬集體企業(yè)退休人員按最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的生活費，農(nóng)村五保供養(yǎng)對象、貧困戶、麻風(fēng)病人的生活救濟(jì)費。

醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟(jì)的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

提租補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租。

對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼：反映政府對各類企業(yè)、事業(yè)單位及民間非營利組織的補(bǔ)貼。

事業(yè)單位補(bǔ)貼：反映對事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出。

其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。

專用設(shè)備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等，以及按規(guī)定提取的修購基金。

其他交通工具購置：反映單位除公務(wù)用車外的其他各類交通工具(如船舶、飛機(jī)等)購置支出（含車輛購置稅）。

其他資本性支出：反映著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)等無形資產(chǎn)購置支出，以及其他上述科目中未包括的資本性支出。如娛樂、文化和藝術(shù)原作的使用權(quán)、購買國內(nèi)外影片播映權(quán)、購置圖書等。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第五部分 附件

2020年度整體績效評價

岳陽樓區(qū)僑聯(lián)2020年度部門整體績效自評報告.doc