2021年岳陽市岳陽樓區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門預(yù)算
來源:樓區(qū)文聯(lián)   2021-01-13 15:18

岳陽市岳陽樓區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會單位2021年度

單位預(yù)算

目錄

第一部分  2021年單位預(yù)算說明

第二部分  單位預(yù)算公開表格

一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表(匯總表)

二、2021年部門收入總體情況表

三、2021年部門支出總體情況表

四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十六、部門預(yù)算支出表

十七、政府采購預(yù)算表

十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表


第一部分  2021年單位預(yù)算說明

一、單位基本概況

(一)職能職責(zé)

貫徹落實(shí)黨的文藝工作方針,開展同各文藝家協(xié)會的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作,聽取并反映情況和意見;組織召開協(xié)會代表大會和全區(qū)文聯(lián)系統(tǒng)的工作和學(xué)術(shù)研討會;開展文藝活動,發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)新人,繁榮文藝創(chuàng)作;協(xié)調(diào)同有關(guān)各部門聯(lián)系和交流工作;維護(hù)協(xié)會會員合法權(quán)益,為會員服務(wù);承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的各事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

現(xiàn)有人數(shù)9人,其中:在職編制7人,離退休2人。機(jī)關(guān)設(shè)置3個(gè)股室:辦公室、組聯(lián)文藝部、作協(xié)秘書辦。

(三)部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位為一級預(yù)算單位,無下屬單位,因此,納入2021年部門預(yù)算公開范圍的為本部門機(jī)關(guān)本級。

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預(yù)算萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款125.14萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,上級補(bǔ)助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加9.26萬元,主要是因我單位用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)增加。

(二)支出預(yù)算

2021年本單位支出預(yù)算125.14萬元,其中,一般公共服務(wù)97.69萬元,社會保障和就業(yè)支出16.23萬元,衛(wèi)生健康支出5.49萬元,住房保障支出5.73萬元。支出較去年增加9.26萬元,其中基本支出增加4.26萬元,項(xiàng)目支出增加5萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)榛竟べY、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)增加;項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)閷(gè)人和加庭的補(bǔ)助增加。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算125.14萬元,其中,一般公共服務(wù)支出97.69萬元,占78.06%;社會保障和就業(yè)科目支出16.23萬元,占12.97%;衛(wèi)生健康科目支出5.49萬元,占4.39%;住房保障科目支出5.73,占4.58%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為105.14萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為20萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項(xiàng)目支出。其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出15萬元,主要用于主要用于編輯出版《岳陽樓文藝》刊物,組織全樓區(qū)文藝工作者及區(qū)文聯(lián)下屬13個(gè)協(xié)會開展各項(xiàng)文藝活動;運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)5萬元,主要用于組織全體工作人員體檢等。

四、政府性基金預(yù)算支出

2021年度本部門無政府性基金安排的支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款14.8萬元,比2020年減少0.61萬元,減少4.0%。主要原因是控制機(jī)關(guān)運(yùn)行開支。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.00元,其中,公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元)。比2020年減少0.80萬元,降低44.44%,主要原因是控制三公經(jīng)費(fèi)開支。

(三)一般性支出情況

本單位2021年會議費(fèi)預(yù)算0萬元,未安排會議費(fèi)預(yù)算;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,未安排培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算;未安排節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

(四)政府采購情況

本單位2021年政府采購預(yù)算總額7.3萬元。其中,工程類0萬元,貨物類7.3萬元,服務(wù)類0萬元。

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為125.14萬元,其中,基本支出105.14萬元,項(xiàng)目支出20萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表》,第23張表《部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表》。

2021年本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

五、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。


第二部分  單位預(yù)算公開表格

一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表(匯總表)

二、2021年部門收入總體情況表

三、2021年部門支出總體情況表

四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

九、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、部門預(yù)算支出表

十七、政府采購預(yù)算表

十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

區(qū)文聯(lián)2021年部門預(yù)算公開表(.xls