岳陽市岳陽樓區(qū)民族宗教事務(wù)局
2021年度部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)民族宗教事務(wù)局部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)民族宗教事務(wù)局部門概況
一、 部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于民族、宗教工作的方針政策和法律法規(guī)，開展民族、宗教政策法規(guī)和宣傳教育工作。
（二）依法加強(qiáng)對(duì)宗教事務(wù)的管理。
（三）對(duì)有關(guān)宗教的法律、法規(guī)的貫徹實(shí)施進(jìn)行管理監(jiān)督；防止和制止不法分子利用宗教進(jìn)行非法、違法活動(dòng)。
（四）聯(lián)系宗教界人士，幫助宗教團(tuán)體培養(yǎng)、教育宗教教職人員，搞好自身建設(shè)；辦理宗教團(tuán)體需由政府協(xié)助或協(xié)調(diào)的事務(wù)。
（五）會(huì)同有關(guān)部門處理有關(guān)民族、宗教方面的對(duì)外事務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽市岳陽樓區(qū)民族宗教事務(wù)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)3人，實(shí)有人數(shù)3人。內(nèi)設(shè)股室3個(gè)，分別為辦公室、民族宗教股、政策法規(guī)股。
（二）決算單位構(gòu)成
岳陽市岳陽樓區(qū)民族宗教事務(wù)局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)民族宗教事務(wù)局本級(jí)。
第二部分 2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)均為64.71萬元。與上年相比，減少7.04萬元，減少9.81%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)64.71萬元，其中：財(cái)政撥款收入64.71萬元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)64.71萬元，其中：基本支出64.71萬元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為64.71萬元,與上年相比，減少7.04萬元，減少9.81%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出64.71萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少7.04萬元，減少9.81%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出64.71萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出58.50萬元，占90.40%；社會(huì)保障和就業(yè)支出3.15萬元，占4.87%；衛(wèi)生健康支出0.82萬元，占1.27%；住房保障支出2.24萬元，占3.46%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為62.18萬元，支出決算數(shù)為64.71萬元，完成年初預(yù)算的104.07%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）民族事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為51.03萬元，支出決算為58.50萬元，完成年初預(yù)算的114.64%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資福利調(diào)整。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.67萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3.15萬元，支出決算為3.15萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.57萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.17萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.19萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.40萬元，支出決算為0.82萬元，完成年初預(yù)算的58.57%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資福利調(diào)整。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.75萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2.25萬元，支出決算為2.24萬元，完成年初預(yù)算的99.56%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資福利調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出64.71萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)37.43萬元，占基本支出的57.84%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)27.28萬元，占基本支出的42.16%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.00萬元，支出決算為0.11萬元，完成預(yù)算的11.00%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常�；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.00萬元，支出決算為0.11萬元，完成預(yù)算的11.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比減少0.50萬元，減少81.97%，減少的主要原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.11萬元，占100.00%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.11萬元，全年共接待來訪團(tuán)組1個(gè)、來賓9人次，主要是上級(jí)部門來檢查調(diào)研和其他縣區(qū)民宗部門來工作交流發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，岳陽市岳陽樓區(qū)民族宗教事務(wù)局更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27.28萬元，比上年決算數(shù)增加7.48萬元，增長37.78%。主要原因是：工作任務(wù)增加。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.00萬元，人數(shù)0人，內(nèi)容無；開支培訓(xùn)費(fèi)0.00萬元，人數(shù)0人，內(nèi)容無；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0.00萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額4.47萬元，其中：政府采購貨物支出4.24萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.23萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.47萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.47萬元，占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，岳陽市岳陽樓區(qū)民族宗教事務(wù)局共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
岳陽市岳陽樓區(qū)民族宗教事務(wù)局整體績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標(biāo)，整體績效自評(píng)得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為62.18萬元，執(zhí)行數(shù)為64.71萬元，完成預(yù)算的104.07%。主要包括：
1、堅(jiān)持理論學(xué)習(xí)，加強(qiáng)政策宣傳。區(qū)委、區(qū)政府把民族宗教工作納入重要議事日程，把民族宗教工作與其他中心工作同研究、同部署、同推進(jìn)、同落實(shí)。大力開展民族宗教政策法規(guī)宣傳，加強(qiáng)廣大干部群眾對(duì)宗教相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的學(xué)習(xí)，提高依法行政的能力和水平。我區(qū)編印了《民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步知識(shí)讀本》，內(nèi)容涵蓋少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣、少數(shù)民族的宗教信仰、民族平等政策包括哪些內(nèi)容等三十一個(gè)方面。堅(jiān)持從實(shí)際出發(fā)，區(qū)分層次，區(qū)別對(duì)象，使宣傳活動(dòng)更好地貼近實(shí)際、貼近生活、貼近群眾，推動(dòng)黨的民族理論、民族政策和國家民族法律法規(guī)進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)課堂、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)網(wǎng)格。每年開展宗教政策法規(guī)學(xué)習(xí)宣傳月活動(dòng)，讓信教群眾進(jìn)一步了解國家的宗教政策。
2、健全三級(jí)網(wǎng)絡(luò)，落實(shí)二級(jí)責(zé)任。建立健全了三級(jí)宗教工作網(wǎng)絡(luò)和兩級(jí)責(zé)任制，16個(gè)鄉(xiāng)、街道均明確由統(tǒng)戰(zhàn)委員專門負(fù)責(zé)宗教工作，各村（社區(qū)）均明確了一名宗教工作專（兼）職人員。
3、開展創(chuàng)建活動(dòng)，促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)。一是大力推進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建進(jìn)社區(qū)活動(dòng)。積極開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建進(jìn)社區(qū)活動(dòng)，大屋灣社區(qū)被評(píng)為全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步模范集體后，省、市領(lǐng)導(dǎo)多次到大屋灣社區(qū)調(diào)研，對(duì)大屋灣社區(qū)在民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建上所做的工作給與了高度評(píng)價(jià)，今年來各兄弟縣、區(qū)也多次到大屋灣社區(qū)參觀學(xué)習(xí)。二是主動(dòng)為少數(shù)民族排憂解難。今年來，我局為2名流動(dòng)少數(shù)民族兒童協(xié)調(diào)解決了就近入學(xué)問題，協(xié)助解決了站前路拉面館流動(dòng)少數(shù)民族居民與本地居民發(fā)生的沖突糾紛，指導(dǎo)望岳路街道順利解決了新疆人租房養(yǎng)羊宰羊糾紛。近年來，我局平均每年為流動(dòng)少數(shù)民族居民解決小孩入學(xué)、租賃糾紛、經(jīng)營過程中的各類困難矛盾糾紛、協(xié)助公安、城管調(diào)解涉及少數(shù)民族的沖突10余起，贏得了流動(dòng)少數(shù)民族群眾的信任和理解。詳情見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
2021年度岳陽市岳陽樓區(qū)民族宗教事務(wù)局部門決算公開表.xlsx
樓區(qū)民宗局2021年績效自評(píng)報(bào)告.doc