岳陽樓區(qū)民族宗教事務(wù)局2021年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分岳陽樓區(qū)民族宗教事務(wù)局 2021年部門預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十六、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
第一部分岳陽樓區(qū)民族宗教事務(wù)局 2021年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
（一）職能職責(zé)
岳陽樓區(qū)民宗局是負(fù)責(zé)本區(qū)民族宗教事務(wù)的部門，主要職責(zé)為：
1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于民族、宗教工作的方針政策和法律法規(guī)，開展民族、宗教政策法規(guī)和宣傳教育工作；掌握全區(qū)民族、宗教情況和動(dòng)態(tài)，協(xié)調(diào)處理民族、宗教方面的重大事宜，努力維護(hù)國家統(tǒng)一、民族團(tuán)結(jié)和社會(huì)穩(wěn)定；擬定我區(qū)有關(guān)民族、宗教事務(wù)管理的規(guī)范性文件和規(guī)定，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2、組織協(xié)調(diào)對(duì)少數(shù)民族經(jīng)濟(jì)的支援工作；監(jiān)督辦理少數(shù)民族權(quán)益保障事宜。
3、在國家有關(guān)方針、政策指導(dǎo)下，研究我區(qū)少數(shù)民族教育、科技、文化、衛(wèi)生、藝術(shù)、體育等方面的特殊問題并提出相關(guān)意見，幫助少數(shù)民族解決特殊困難。
4、聯(lián)系少數(shù)民族干部，協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、教育和使用工作；組織和承辦民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步表彰活動(dòng)。
5、依法加強(qiáng)對(duì)宗教事務(wù)的管理，保護(hù)公民宗教信仰自由，保護(hù)宗教團(tuán)體和宗教活動(dòng)場(chǎng)所的合法權(quán)益，保護(hù)宗教教職人員履行正常的教務(wù)活動(dòng)，保護(hù)信教群眾正常的宗教活動(dòng)。
6、對(duì)有關(guān)宗教的法律、法規(guī)和政策的貫徹實(shí)施進(jìn)行管理監(jiān)督；引導(dǎo)、促進(jìn)宗教在法律、法規(guī)和政府的范圍內(nèi)活動(dòng)，防止和制止不法分子利用宗教進(jìn)行非法、違法活動(dòng)；推動(dòng)宗教界人士進(jìn)行愛國主義、社會(huì)主義、擁護(hù)祖國統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)的自我教育，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，團(tuán)結(jié)和動(dòng)員廣大信教群眾為我區(qū)改革開放和經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。
7、聯(lián)系宗教界人士，幫助宗教團(tuán)體培養(yǎng)、教育宗教教職人員，搞好自身建設(shè)；辦理宗教團(tuán)體需由政府協(xié)助或協(xié)調(diào)的事務(wù)。
8、會(huì)同有關(guān)部門處理有關(guān)民族、宗教方面的對(duì)外事務(wù)；組織協(xié)調(diào)民族工作領(lǐng)域的對(duì)外交流與合作；指導(dǎo)、幫助各宗教團(tuán)體開展對(duì)外友好交往活動(dòng)。
9、對(duì)民族、宗教工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，協(xié)助區(qū)有關(guān)部門抵制境外敵對(duì)勢(shì)力在民族問題上的分裂活動(dòng)和宗教滲透活動(dòng)。
10、參與宗教方面專項(xiàng)資金的管理。
11、負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定，我局歸口區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部管理為正科級(jí)行政單位，正式編制3人，實(shí)有編制3人,沒有二級(jí)機(jī)構(gòu)。
（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位為一級(jí)預(yù)算單位，沒有預(yù)算獨(dú)立、財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的下屬預(yù)算單位，因此納入2021年部門預(yù)算公開范圍的為本單位本級(jí)預(yù)算。
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位收入預(yù)算62.18萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款62.18萬元。收入較去年增加11.6萬元，主要是因?yàn)槊褡遄诮淌聞?wù)性支出增加。
（二）支出預(yù)算
2021年本單位支出預(yù)算62.18萬元，其中，一般公共服務(wù)51.03萬元，社會(huì)保障和就業(yè)6.75萬元，衛(wèi)生健康支出2.15萬元，住房保障2.25萬元。支出較去年增加11.6萬元，其中基本支出增加5.6萬元，項(xiàng)目支出增加6萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)樘幚砻褡遄诮淌聞?wù)性開支增加，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)橛糜陂_展相關(guān)整治行動(dòng)的費(fèi)用增加。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入62.18萬元，其中，一般公共服務(wù)51.03萬元，占82.07%；社會(huì)保障和就業(yè)6.75萬元，占10.86%；衛(wèi)生健康支出2.15萬元，占3.46%；住房保障2.25萬元，占3.61%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為42.18萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為20萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。主要用于流動(dòng)少數(shù)民族、宗教界人士在民族宗教政策、法規(guī)、相關(guān)法律法規(guī)和社會(huì)主義核心價(jià)值觀等方面的宣傳培訓(xùn)；宗教團(tuán)體配合政府開展相關(guān)工作等方面費(fèi)用開支以及開展相關(guān)整治行動(dòng)、抵御境外滲透、打擊地下宗教勢(shì)力、處理流動(dòng)少數(shù)民族與本地居民發(fā)生的相關(guān)矛盾等費(fèi)用。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款5.96萬元，比2020年減少0.32萬元，降低5%。主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。
(二) “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2020年預(yù)算持平。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.1萬元，擬召開1次會(huì)議，人數(shù)20人，內(nèi)容為民族宗教工作會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.1萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)20人，內(nèi)容為宗教工作政策法規(guī)培訓(xùn)；未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購情況
本單位2021年政府采購預(yù)算總額7.5萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算7.5萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為62.18萬元，其中，基本支出42.18萬元，項(xiàng)目支出20萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》，第23張表《部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》，本單位2021年度無重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十六、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
