中共岳陽市岳陽樓區(qū)委網絡安全和信息化委員會辦公室
2021年度部門決算
目錄
第一部分 中共岳陽市岳陽樓區(qū)委網絡安全和信息化委員會辦公室部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 中共岳陽市岳陽樓區(qū)委網絡安全和信息化委員會
辦公室部門概況
一、 部門職責
貫徹落實中央關于網絡安全和信息化工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、市委和區(qū)委、區(qū)政府關于網信工作的部署要求。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置
中共岳陽市岳陽樓區(qū)委網絡安全和信息化委員會辦公室內設機構包括：編制數(shù)11人，實有10人，其中：機關行政編制5名，實有人員５人；設主任1名，副主任2名。內設股室正股級職數(shù)4個，分別為：綜合辦公室、網絡輿情和應急股、網絡宣傳和社會工作股、網絡管理和信息化股。設下屬正股級公益一類事業(yè)單位：岳陽市岳陽樓區(qū)網絡文化建設服務中心，事業(yè)編制6名，設主任1名。
（二）決算單位構成
中共岳陽市岳陽樓區(qū)委網絡安全和信息化委員會辦公室2021年部門決算匯總公開單位構成包括：中共岳陽市岳陽樓區(qū)委網絡安全和信息化委員會辦公室本級以及下屬正股級公益一類事業(yè)單位：岳陽市岳陽樓區(qū)網絡文化建設服務中心。
第二部分 2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為297.36萬元。與上年相比，增加32.56萬元，增長12.30%，主要是因為一般公共預算財政撥款收入增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計297.36萬元，其中：財政撥款收入297.36萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計297.36萬元，其中：基本支出297.36萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為297.36萬元，與上年相比，增加32.56萬元,增長12.30%，主要是因為公用經費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出297.36萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加32.56萬元，增長12.30%，主要是因為打造了首個網絡特色社區(qū)。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出297.36萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出274.86萬元，占92.43%；社會保障和就業(yè)（類）支出10.79萬元，占3.63%；衛(wèi)生健康（類）支出4.49萬元，占1.51%；住房保障（類）支出7.22萬元，占2.43%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為266.21萬元，支出決算數(shù)為297.36萬元，完成年初預算的111.70%，其中：
1、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）
年初預算為240.07萬元，支出決算為274.86萬元，完成年初預算的114.49%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：工資福利調整。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為10.72萬元，支出決算為10.79萬元，完成年初預算的100.65%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：工資福利調整。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預算為0.58萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預算為0.65萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預算為4.88萬元，支出決算為4.49萬元，完成年初預算的92.01%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：工資福利調整。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）
年初預算為1.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為7.81萬元，支出決算為7.22萬元，完成年初預算的92.45%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：工資福利調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出297.36萬元，其中：人員經費122.51萬元，占基本支出的41.20%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助；公用經費174.85萬元，占基本支出的58.80%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為8.00萬元，支出決算為2.43萬元，完成預算的30.38%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為8.00萬元，支出決算為2.43萬元，完成預算的30.38%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比增加2.43萬元，增長的主要原因是網絡安全特色社區(qū)交流學習發(fā)生的接待支出。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.43萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為2.43萬元，全年共接待來訪團組2個、來賓20人次，主要是網絡安全特色社區(qū)交流學習發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，中共岳陽市岳陽樓區(qū)委網絡安全和信息化委員會辦公室更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出174.85萬元，比上年決算數(shù)增加68.31萬元，增長64.12%。主要原因是：打造了全市首個網絡安全特色社區(qū)。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0.00萬元，人數(shù)0人，內容無；開支培訓費0.61萬元，用于開展1次培訓，人數(shù)110人，內容為主要負責落實網絡意識形態(tài)工作責任制和網絡安全工作責任制；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額101.70萬元，其中：政府采購貨物支出14.70萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出87.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額101.70萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額101.70萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，中共岳陽市岳陽樓區(qū)委網絡安全和信息化委員會辦公室共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
十四、2021年度預算績效情況說明
中共岳陽市岳陽樓區(qū)委網絡安全和信息化委員會辦公室整體績效自評綜述：根據(jù)年初設定的整體績效目標，整體績效自評得分為99分。全年預算數(shù)為266.21萬元，執(zhí)行數(shù)為297.36萬元，完成預算的111.70%。主要包括：
全年支出297.36萬元，其中人員支出122.51萬元：主在用于人員工資及社保繳納等；公用支出174.85萬元：主要用于日常辦公開支、統(tǒng)籌協(xié)調組織開展全區(qū)互聯(lián)網宣傳管理和輿論引導工作，運營好“岳陽樓新聞網”、“掌上岳陽樓區(qū)”等兩微一端平臺，指導協(xié)調全區(qū)網絡輿情監(jiān)測、預警、報告和處置，組織開展網友活動等網絡社會工作，組織開展“網絡安全宣傳周”活動，開展網絡安全培訓及全區(qū)關鍵信息基礎設施安全檢測。網絡文明（安全）示范社區(qū)”創(chuàng)建。詳情見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
