2022年度中共岳陽市岳陽樓區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門決算
目錄
第一部分 中共岳陽市岳陽樓區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 中共岳陽市岳陽樓區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門概況
一、部門職責(zé)
（一）傳達(dá)貫徹黨中央、省委、市委、區(qū)委和區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策部署，向區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告工作情況。
（二）向市委巡察辦報(bào)告工作情況，報(bào)送有關(guān)重要材料。
（三）統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)巡察組開展工作。
（四）承擔(dān)政策研究、制度建設(shè)等工作。
（五）對(duì)區(qū)委和區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項(xiàng)進(jìn)行督辦。
（六）督促檢查巡視巡察反饋意見的整改落實(shí)。
（七）配合有關(guān)部門對(duì)巡察工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理。
（八）辦理區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。中共岳陽市岳陽樓區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：中共岳陽市岳陽樓區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)編辦核定，區(qū)委巡察辦機(jī)關(guān)行政編制11名。設(shè)主任1名，副主任2名；正股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名（綜合聯(lián)絡(luò)股、巡察股、督辦股）。區(qū)委設(shè)3個(gè)巡察組，每組設(shè)組長（正科級(jí)）和副組長（副科級(jí)）各1名。區(qū)委巡察辦下設(shè)區(qū)巡察事務(wù)服務(wù)中心，為巡察辦二級(jí)機(jī)構(gòu)，核定全額事業(yè)編5名。我辦實(shí)有工作人員16人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位下屬中共岳陽市岳陽樓區(qū) 委巡察辦巡察事務(wù)服務(wù)中心，中共岳陽市岳陽樓區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中共岳陽市岳陽樓區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室本級(jí)和中共岳陽市岳陽樓區(qū)委巡察辦巡察事務(wù)服務(wù)中心。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)均為326.72萬元。與上年相比，增加94.59萬元，增長40.75%，主要是因?yàn)槿藛T增長，項(xiàng)目增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)支出增長。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)326.72萬元，其中：財(cái)政撥款收入326.72萬元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)326.72萬元，其中：基本支出278.05萬元，占85.10%；項(xiàng)目支出48.67萬元，占14.90%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為326.72萬元，與上年相比，增加94.59萬元, 增長40.75%，主要是因?yàn)槿藛T增長，項(xiàng)目增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)支出增長。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出326.72萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加94.59萬元，增長40.75%，主要是因?yàn)槿藛T增長，項(xiàng)目增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)支出增長。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出326.72萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出281.44萬元，占86.14%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出20.33萬元，占6.22%；衛(wèi)生健康（類）支出10.00萬元，占3.06%；住房保障（類）支出14.95萬元，占4.58%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為299.19萬元，支出決算數(shù)為326.72萬元，完成年初預(yù)算的109.20%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.69萬元，支出決算為281.44萬元，完成年初預(yù)算的166.53%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算列入一般行政管理事務(wù)支出、巡視工作支出和巡視工作支出及人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出。
2、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為125.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出。
3、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）巡視工作（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為131.46萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出。
4、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為7.80萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出。
5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為11.73萬元，支出決算為20.33萬元，完成年初預(yù)算的173.32%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、其他殘疾人事業(yè)支出、財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助計(jì)入本項(xiàng)支出。
6、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.87萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
7、社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.62萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.73萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.52萬元，支出決算為10.00萬元，完成年初預(yù)算的657.89%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增長，本年醫(yī)療調(diào)整。
10、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為12.77萬元，支出決算為14.95萬元，完成年初預(yù)算的117.07%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增長導(dǎo)致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出278.05萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)238.97萬元，占基本支出的85.94%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)39.08萬元，占基本支出的14.06%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7.00萬元，支出決算為7.88萬元，完成預(yù)算的112.57%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常慌c上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為7.00萬元，支出決算為7.88萬元，完成預(yù)算的112.57%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是巡察工作調(diào)研，與上年相比減少0.69萬元，減少8.05%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，控制支出。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算7.88萬元，占100.00%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?span>2022年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7.88萬元，全年共接待來訪團(tuán)組22個(gè)、來賓572人次，主要是巡察工作調(diào)研發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出39.08萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加12.68萬元，增長48.03%。主要原因是：人員增長。
十一、一般性支出情況說明
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.12萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比。用于開展5次培訓(xùn)，人數(shù)15人，內(nèi)容為突出“政治巡察”，緊扣“三個(gè)聚焦”，緊緊盯住違反黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩等方面問題。
本部門無會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額54.69萬元，其中：政府采購貨物支出44.30萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出10.39萬元。授予中小企業(yè)合同金額54.69萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額254.69萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評(píng)價(jià)，撰寫了績效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出326.72萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評(píng)情況來看，整體支出績效自評(píng)中，2022年整體支出326.72萬元，其中：基本支出278.05萬元，項(xiàng)目支出48.67萬元，本部門整體支出績效自評(píng)綜合評(píng)分97分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)秀。
本部門無重點(diǎn)績效項(xiàng)目支出，未開展項(xiàng)目績效自評(píng)，無項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
（二）部門決算中績效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評(píng)得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為326.72萬元，執(zhí)行數(shù)為326.72萬元，完成預(yù)算的100.00%。績效目標(biāo)完成情況：一是提高政治站位，嚴(yán)格履行巡察職責(zé)。把巡察工作作為加強(qiáng)黨的建設(shè)、全面從嚴(yán)治黨的一項(xiàng)重要任務(wù)切實(shí)抓好。確保把全區(qū)各級(jí)各部門的思想和行動(dòng)統(tǒng)一到中央和上級(jí)黨委關(guān)于巡視巡察工作部署上來。二是突出問題導(dǎo)向，高質(zhì)量開展巡察工作。突出政治方向，抓精準(zhǔn)。巡察組突出“政治巡察”，緊扣“三個(gè)聚焦”，緊緊盯住違反黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩等方面問題，切實(shí)發(fā)揮巡察政治“顯微鏡”“探照燈”的作用，用“四個(gè)意識(shí)”去衡量。突出政治整改，要求被巡察單位從管黨治黨的政治責(zé)任去查找問題，把業(yè)務(wù)問題放到政治層面去分析、整改。三是強(qiáng)化標(biāo)本兼治，精準(zhǔn)發(fā)力“后半篇文章”。一是抓好學(xué)習(xí)貫徹確保上下聯(lián)動(dòng)精神落實(shí)。及時(shí)組織巡察辦、巡察組主要領(lǐng)導(dǎo)參與市委巡察辦組織的上下聯(lián)動(dòng)一體化建設(shè)的相關(guān)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，并結(jié)合實(shí)際制定聯(lián)動(dòng)實(shí)施辦法和相關(guān)制度，及時(shí)組織巡察工作人員召開會(huì)議進(jìn)行精神傳達(dá)和工作布置，嚴(yán)抓工作落實(shí)。二是密切配合市委各項(xiàng)巡察工作的開展，確保巡察實(shí)效。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是雖然財(cái)政資金使用規(guī)范，但也還存在可用財(cái)力偏小，不能滿足日益增長的財(cái)政支出及社會(huì)發(fā)展需要，資金支出的績效評(píng)價(jià)還有待加強(qiáng)等問題。下一步改進(jìn)措施：一是需要我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦胁粩喔倪M(jìn)和完善，進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理，提高財(cái)政資金的使用效益。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
