中共岳陽市岳陽樓區(qū)委巡察工作領(lǐng)導小組辦公室
2021年部門決算
目錄
第一部分 中共岳陽市岳陽樓區(qū)委巡察工作領(lǐng)導小組辦公室部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中共岳陽市岳陽樓區(qū)委巡察工作領(lǐng)導小組辦公室部門概況
一、 部門職責
（一）傳達貫徹黨中央、省委、市委、區(qū)委和區(qū)委巡察工作領(lǐng)導小組的決策部署，向區(qū)委巡察工作領(lǐng)導小組報告工作情況。
（二）向市委巡察辦報告工作情況，報送有關(guān)重要材料。
（三）統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導巡察組開展工作。
（四）承擔政策研究、制度建設(shè)等工作。
（五）對區(qū)委和區(qū)委巡察工作領(lǐng)導小組決定的事項進行督辦。
（六）督促檢查巡視巡察反饋意見的整改落實。
（七）配合有關(guān)部門對巡察工作人員進行培訓、考核、監(jiān)督和管理。
（八）辦理區(qū)委巡察工作領(lǐng)導小組交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置
中共岳陽市岳陽樓區(qū)委巡察工作領(lǐng)導小組辦公室內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)17人，實有人數(shù)13人。內(nèi)設(shè)股室3個，分別為：綜合股，督辦股，巡察股。區(qū)委巡察辦下設(shè)中共岳陽市岳陽樓區(qū)委巡察辦巡察事務(wù)服務(wù)中心，為巡察辦二級機構(gòu)。
（二）決算單位構(gòu)成
中共岳陽市岳陽樓區(qū)委巡察工作領(lǐng)導小組辦公室2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中共岳陽市岳陽樓區(qū)委巡察工作領(lǐng)導小組辦公室本級以及中共岳陽市岳陽樓區(qū)委巡察辦巡察事務(wù)服務(wù)中心。
第二部分 2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為232.13萬元。與上年相比，減少23.88萬元，減少9.33%，主要是因為按上級要求響應政策，厲行節(jié)約。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計232.13萬元，其中：財政撥款收入232.13萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計232.13萬元，其中：基本支出232.13萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為232.13萬元，與上年相比，減少23.88萬元,減少9.33%，主要是因為按上級要求響應政策，厲行節(jié)約。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出232.13萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出減少23.88萬元，減少9.33%，主要是因為按上級要求響應政策，厲行節(jié)約。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出232.13萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出203.65萬元，占87.73%；社會保障和就業(yè)（類）支出11.01萬元，占4.74%；衛(wèi)生健康（類）支出5.01萬元，占2.16%；住房保障（類）支出12.46萬元，占5.37%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為322.57萬元，支出決算數(shù)為232.13萬元，完成年初預算的71.96%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運行（項）
年初預算為269.87萬元，支出決算為203.65萬元，完成年初預算的75.46%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：按上級要求響應政策，厲行節(jié)約。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為17.57萬元，支出決算為11.01萬元，完成年初預算的62.66%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：按上級要求響應政策，厲行節(jié)約。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）
年初預算為8.79萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預算為1.12萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預算為1.04萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預算為7.79萬元，支出決算為5.01萬元，完成年初預算的64.31%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：按上級要求響應政策，厲行節(jié)約。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）
年初預算為3.93萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為12.46萬元，支出決算為12.46萬元，完成年初預算的100.00%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出232.13萬元，其中：人員經(jīng)費167.25萬元，占基本支出的72.05%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助；公用經(jīng)費64.88萬元，占基本支出的27.95%，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為2.00萬元，支出決算為8.57萬元，完成預算的428.50%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預算為2.00萬元，支出決算為8.57萬元，完成預算的428.50%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加了巡察工作調(diào)研次數(shù)及防疫工作要求。與上年相比增加7.80萬元，增長1012.99%，增長的主要原因是增加了巡察工作調(diào)研次數(shù)及防疫工作要求。
公務(wù)用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算8.57萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為8.57萬元，全年共接待來訪團組95個、來賓921人次，主要是增加了巡察工作調(diào)研次數(shù)及防疫工作要求發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，中共岳陽市岳陽樓區(qū)委巡察工作領(lǐng)導小組辦公室更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出64.88萬元，比上年決算數(shù)減少23.92萬元，降低26.94%。主要原因是：按上級要求響應政策，厲行節(jié)約。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0.00萬元，我單位2021年度無會議費支出；開支培訓費0.41萬元，用于開展3次巡察工作培訓，人數(shù)12人，內(nèi)容為突出“政治巡察”，緊扣“三個聚焦”，緊緊盯住違反黨的政治紀律和政治規(guī)矩等方面問題，切實發(fā)揮巡察政治“顯微鏡”“探照燈”的作用，用“四個意識”去衡量。突出政治整改，要求被巡察單位從管黨治黨的政治責任去查找問題，把業(yè)務(wù)問題放到政治層面去分析、整改。舉辦等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額30.95萬元，其中：政府采購貨物支出24.23萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出6.72萬元。授予中小企業(yè)合同金額30.95萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額30.17萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的97.48%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，中共岳陽市岳陽樓區(qū)委巡察工作領(lǐng)導小組辦公室共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
十四、2021年度預算績效情況說明
中共岳陽市岳陽樓區(qū)委巡察工作領(lǐng)導小組辦公室整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標，整體績效自評得分為98分。全年預算數(shù)為322.57萬元，執(zhí)行數(shù)為232.13萬元，完成預算的71.96%。中共岳陽市岳陽樓區(qū)委巡察工作領(lǐng)導小組辦公室整體績效自評綜述：（一）提高政治站位，嚴格履行巡察職責；（二）突出問題導向，高質(zhì)量開展巡察工作；（三）強化標本兼治，精準發(fā)力“后半篇文章”。詳情見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
