中共岳陽市岳陽樓區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2022年部門預(yù)算 

   

目錄

 

  第一部分  2022年單位預(yù)算說明

  第二部分  單位預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

24、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表

25、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買服務(wù)）

    注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

 

第一部分  2022年單位預(yù)算說明

 

一、單位基本概況

  （一）職能職責(zé)

    1、傳達(dá)貫徹黨中央、省委、市委、區(qū)委和區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策部署，向區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告工作情況。 

    2、向市委巡察辦報(bào)告工作情況，報(bào)送有關(guān)重要材料。 

    3、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)巡察組開展工作。 

    4、承擔(dān)政策研究、制度建設(shè)等工作。 

    5、對(duì)區(qū)委和區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項(xiàng)進(jìn)行督辦。 

    6、督促檢查巡視巡察反饋意見的整改落實(shí)。 

    7、配合有關(guān)部門對(duì)巡察工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理。 

    8、辦理區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項(xiàng)。  

    （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

    根據(jù)編辦核定，區(qū)委巡察辦機(jī)關(guān)行政編制11名。設(shè)主任1名，副主任2名；正股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名（綜合聯(lián)絡(luò)股、巡察股、督辦股）。區(qū)委設(shè)3個(gè)巡察組，每組設(shè)組長(zhǎng)（正科級(jí)）和副組長(zhǎng)（副科級(jí)）各1名。區(qū)委巡察辦下設(shè)區(qū)巡察事務(wù)服務(wù)中心，為巡察辦二級(jí)機(jī)構(gòu)，核定全額事業(yè)編5名。我辦實(shí)有工作人員15人。

    （三）預(yù)算單位構(gòu)成

    本單位下屬中共岳陽市岳陽樓區(qū)委巡察辦巡察事務(wù)服務(wù)中心，本次2022年部門預(yù)算公開范圍為本單位本級(jí)和中共岳陽市岳陽樓區(qū)委巡察辦巡察事務(wù)服務(wù)中心。

二、單位收支總體情況

    （一）收入預(yù)算

    包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算299.19萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款299.19萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少23.38萬元，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約。

    （二）支出預(yù)算

    2022年本單位支出預(yù)算299.19萬元，其中，一般公共服務(wù)支出265.95萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出18.95萬元，衛(wèi)生健康支出1.52萬元，住房保障支出12.77萬元。支出較去年減少23.38萬元，其中基本支出減少48.38萬元，項(xiàng)目支出增加25.00萬元,其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)?/span>厲行節(jié)約，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)?/span>加大了對(duì)巡察工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

    2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算299.19萬元，其中，一般公共服務(wù)支出265.95萬元，占88.89%；社會(huì)保障和就業(yè)支出18.95萬元，占6.33%；衛(wèi)生健康支出1.52萬元，占0.51%；住房保障支出12.77萬元，占4.27%。具體安排情況如下：

    （一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為174.19萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)147.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出26.40萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

    （二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為125.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出125.00萬元，主要用于日常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

    2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    本單位2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款26.40萬元，比上一年減少12.05萬元，降低31.34%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的減少。

    （二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

    本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)7.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)7.00萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。比上一年增加5.00萬元，增加250.00%，主要原因是巡視巡察工作的需要。

    （三）一般性支出情況

  2022年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

    （四）政府采購(gòu)情況

    本單位2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額54.69萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類21.79萬元，服務(wù)類32.90萬元。

    （五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

    截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)19.64萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)18.43萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬元；圖書檔案原值小計(jì)0.00萬元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)1.21萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬元。

    截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

    2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

    （六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

    本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為299.19萬元，其中，基本支出174.19萬元，項(xiàng)目支出125.00萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

六、名詞解釋

    （一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    （三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    （四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    （五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    （六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。     

    （七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

    （八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

第二部分  單位預(yù)算公開表格

106026中共岳陽樓區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2022年預(yù)算公開表.xlsx