中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委黨史研究室
2021年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委黨史研究室部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委黨史研究室部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
（一）規(guī)劃和組織全區(qū)黨史工作，運(yùn)用黨史資料和黨史研究成果，開(kāi)展各種形式的黨史宣傳教育，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織重大黨史事件、重要黨史人物的紀(jì)念活動(dòng)，負(fù)責(zé)區(qū)黨史聯(lián)絡(luò)小組的日常工作，為區(qū)黨史聯(lián)絡(luò)組的老同志做好黨史工作提供服務(wù)。
（二）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于編修地方志的有關(guān)方針、政策、規(guī)定，組織編修區(qū)志、部門(mén)志。
（三）負(fù)責(zé)接收按規(guī)定應(yīng)移交進(jìn)館的各種門(mén)類(lèi)和載體的檔案資料；負(fù)責(zé)征集散存在社會(huì)上反映我區(qū)各個(gè)歷史時(shí)期、具有重要價(jià)值和歷史研究?jī)r(jià)值的檔案資料以及著名人物在岳陽(yáng)樓區(qū)活動(dòng)中形成的檔案資料；負(fù)責(zé)全區(qū)重要會(huì)議、重要活動(dòng)、重大事件檔案資料的收集，并對(duì)所征集的檔案資料進(jìn)行鑒定、整理、歸檔。
（四）負(fù)責(zé)館藏檔案的科學(xué)分類(lèi)和保管，建立全宗卷，記載立檔單位和全宗歷史演變情況。負(fù)責(zé)區(qū)檔案館館藏檔案的鑒定開(kāi)放，編制檢索工具，提供檔案信息查閱利用；負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)館藏檔案安全，維護(hù)檔案完整，保守黨和國(guó)家機(jī)密。
（五）圍繞區(qū)委區(qū)政府工作需要，開(kāi)展檔案史料的研究和編纂工作，利用館藏檔案資料舉辦展覽，編輯檔案文件匯集及其他有利用價(jià)值的參考資料，經(jīng)批準(zhǔn)公布檔案文件和史料。
（六）利用現(xiàn)代先進(jìn)科技和設(shè)備研究檔案的現(xiàn)代化管理技術(shù)，提高檔案管理的現(xiàn)代化水平，推進(jìn)區(qū)檔案館數(shù)字化建設(shè)，全方位有效開(kāi)發(fā)檔案信息資源。
（七）制訂區(qū)檔案館干部隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，承辦檔案專(zhuān)業(yè)教育和檔案干部培訓(xùn)工作。
（八）負(fù)責(zé)本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。區(qū)委黨史研究室核定全額撥款事業(yè)編制9名，現(xiàn)有人數(shù)18人，其中：在職編制8人；離退休10人。機(jī)關(guān)設(shè)置5個(gè)股室：辦公室、黨史股、方志股、檔案接收管理股、檔案開(kāi)發(fā)利用股。
（二）決算單位構(gòu)成。中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委黨史研究室2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委黨史研究室本級(jí)。
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)179.70萬(wàn)元。與上年相比，減少52.47萬(wàn)元，減少22.60%，主要是因?yàn)?/font>人員經(jīng)費(fèi)的減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)179.70萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入179.70萬(wàn)元，占100.00%。上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)179.70萬(wàn)元，其中：基本支出179.70萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為179.70萬(wàn)元，與上年相比，減少52.47萬(wàn)元，減少22.60%，主要是因?yàn)?/font>人員經(jīng)費(fèi)的減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出179.70萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少52.47萬(wàn)元，減少22.60%，主要是因?yàn)?/font>人員經(jīng)費(fèi)的減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出179.70萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出179.70萬(wàn)元，占100.00%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為178.90萬(wàn)元，支出決算數(shù)為179.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.45%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）檔案事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為179.70萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時(shí)未列支該科目，決算時(shí)將支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。2021年新增工作人員，人員經(jīng)費(fèi)增加。
2、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）檔案事務(wù)（款）其他檔案事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為139.87萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為8.28萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為14.56萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為4.14萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.45萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.50萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。
8、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3.75萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。
9、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.35萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。
10、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為6.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出179.70萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)96.30萬(wàn)元，占基本支出的53.59%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)83.40萬(wàn)元，占基本支出的46.41%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致。與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車(chē)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，單位本級(jí)更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元，人數(shù)0人，內(nèi)容無(wú)；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.24萬(wàn)元，用于開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)7人，內(nèi)容為檔案知識(shí)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0.00萬(wàn)元。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額8.84萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.04萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出3.80萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額8.84萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.84萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，部門(mén)（單位）共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為94分。全年預(yù)算數(shù)為178.90萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為179.70萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.45%。主要包括：本單位各項(xiàng)項(xiàng)目資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費(fèi)支出、工作經(jīng)費(fèi)支出方面嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項(xiàng)制度；在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則；“三公”經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報(bào)的范圍內(nèi)。詳情見(jiàn)附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
黨史研究室2021年度整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc