岳陽市岳陽樓區(qū)司法局2023年度部門預算說明
目錄
第一部分 2023年部門預算說明
第二部分 部門預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表(按部門預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
17、政府性基金預算支出表
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、國有資本經(jīng)營預算支出表
21、財政專戶管理資金預算支出表
22、省級專項資金預算匯總表
23、項目支出績效目標表
24、整體支出績效目標表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
注：以上部門預算公開報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執(zhí)行國家和省、市有關司法行政工作的方針、政策、法律、法規(guī)，編制全區(qū)司法行政發(fā)展中、長期規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施，指導、管理全區(qū)法律服務機構(gòu)和法律服務市場。
2、制定全區(qū)法制宣傳教育和依法治理規(guī)劃并組織實施，指導全區(qū)地方、行業(yè)、基層的依法治理工作，負責全區(qū)干部學法用法培訓、考試、考核工作，負責牽頭“法治樓區(qū)”建設工作。
3、管理指導監(jiān)督全區(qū)律師、法律顧問工作，管理直屬本局的法律服務機構(gòu)，協(xié)助組織司法考試。
4、管理指導監(jiān)督公證業(yè)務活動。
5、代表政府實施法律援助工作，對受援對象提供法律服務。
6、管理指導全區(qū)街道鄉(xiāng)、司法所、基層法律服務所和人民調(diào)解委員會工作，負責全區(qū)“調(diào)委會”組織建設和業(yè)務培訓工作，負責全區(qū)法律服務機構(gòu)的申報、年檢和法律服務工作者資格考試、年檢、注冊工作，參與社會治安綜合治理。
7、負責對全區(qū)的刑滿釋放人員的安置幫教工作，承擔區(qū)刑釋解教安置幫教領導小組辦公室日常工作。
8、負責全區(qū)的社區(qū)矯正工作，承擔區(qū)社區(qū)矯正領導小組辦公室的日常工作。
9、負責對市中心城區(qū)患有尿毒癥、癌癥、脈管炎、肺結(jié)核等涉毒重癥違法犯罪人員進行集中收治。
10、指導管理全區(qū)面向社區(qū)服務的司法鑒定工作。
11、管理指導全區(qū)司法行政系統(tǒng)的隊伍建設和思想政法工作，管理司法所編制和人事任免工作。
12、依法監(jiān)督商業(yè)投資企業(yè)執(zhí)行有關法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關問題，及時預防調(diào)處商業(yè)糾紛；進行專項法制宣傳，提供相應法律服務。
13、負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。岳陽樓區(qū)司法局主要負責全區(qū)司法行政工作。
（二）機構(gòu)設置
本部門現(xiàn)有干部職工70人，其中：公務員編制干部44人，事業(yè)編制職工26人。本部門內(nèi)設：辦公室、政工室、行政復議股、規(guī)范性文件審查股、律師管理股、基層工作管理股、社區(qū)矯正工作管理股、法制宣傳教育股、執(zhí)法監(jiān)督股、財務裝備股10個股室；下設三個二級機構(gòu)：岳陽市中心城區(qū)涉毒重癥違法犯罪人員收治中心、岳陽市岳陽樓區(qū)法律援助中心、岳陽市岳陽樓區(qū)商業(yè)糾紛預防調(diào)處服務中心。
（三）預算單位構(gòu)成
本單位下屬陽市中心城區(qū)涉毒重癥違法犯罪人員收治中心、岳陽市岳陽樓區(qū)法律援助中心、岳陽市岳陽樓區(qū)商業(yè)糾紛預防調(diào)處服務中心，本次2023年部門預算公開范圍為本單位本級和陽市中心城區(qū)涉毒重癥違法犯罪人員收治中心、岳陽市岳陽樓區(qū)法律援助中心、岳陽市岳陽樓區(qū)商業(yè)糾紛預防調(diào)處服務中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預算1,506.55萬元，其中，一般公共預算撥款1,506.55萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）、20（國有資本經(jīng)營預算）、21表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年減少15.96萬元，主要是因為厲行節(jié)約。
（二）支出預算
2023年本部門支出預算1,506.55萬公共安全支出1,209.15萬元，社會保障和就業(yè)支出194.56萬元，衛(wèi)生健康支出36.42萬元，住房保障支出66.42萬元。支出較去年減少15.96萬元，其中基本支出減少2.16萬元，項目支出減少13.80萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為厲行節(jié)約，項目支出減少主要是因為厲行節(jié)約。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算1,506.55萬元，其中，公共安全支出1,209.15萬元，占80.26%；社會保障和就業(yè)支出194.56萬元，占12.91%；衛(wèi)生健康支出36.42萬元，占2.42%；住房保障支出66.42萬元，占4.41%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數(shù)為1,156.55萬元，其中：人員經(jīng)費1,006.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務支出149.60萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數(shù)為350.00萬元，其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出350.00萬元，主要用于社區(qū)矯正、安置幫教、人民調(diào)解、法律援助的服務、打擊毒品犯罪，維護社會治安等方面。
四、政府性基金預算支出
2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本部門2023年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款149.60萬元，比上一年減少13.60萬元，降低8.33%。主要原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本部門2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)3.00萬元，其中，公務接待費3.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元。比上一年減少15.00萬元，降低83.33%，主要原因是落實中央八項規(guī)定精神，嚴格控制“三公”經(jīng)費。
（三）一般性支出情況
2023年度本部門未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2023年政府采購預算總額195.51萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類123.01萬元，服務類72.50萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計821.25萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計476.13萬元；通用設備原值小計281.60萬元；專用設備原值小計11.85萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計51.67萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。
截至2022年12月底，本部門共有車輛4輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車4輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年度本部門未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1,506.55萬元，其中，基本支出1,156.55萬元，項目支出350.00萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點績效項目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 部門預算公開表格
（見附件）
