2020年度
岳陽(yáng)樓區(qū)司法局部門(mén)決算
目錄
第一部分區(qū)司法局單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
區(qū)司法局單位概況
一、 部門(mén)職責(zé)
岳陽(yáng)樓區(qū)司法局主要承擔(dān)全區(qū)法制宣傳、法律服務(wù)、特殊人員管理三項(xiàng)職能，具體負(fù)責(zé)全區(qū)普法宣傳、人民調(diào)解、律師、基層法律服務(wù)、法律援助、社區(qū)矯正、安置幫教和涉毒重癥違法人員收治等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。區(qū)司法局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：區(qū)司法局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),辦公室、政工室、財(cái)務(wù)裝備股、人促股、普法與依法治理股、律師管理股、規(guī)范性文件審查股、社區(qū)矯正管理股。
（二）決算單位構(gòu)成。區(qū)司法局2020年部門(mén)決算只有司法局本級(jí)，下設(shè)三個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)部門(mén)單獨(dú)決算。
第二部分
部門(mén)決算表（公開(kāi)表附后）
第三部分
2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)均為811.95萬(wàn)元。與上年相比，減少9.77萬(wàn)元，減少1.19%，主要是因?yàn)閺膰?yán)管理，厲行節(jié)約導(dǎo)致費(fèi)用減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)811.95萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入811.95萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)811.95萬(wàn)元，其中：基本支出811.95萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為811.95萬(wàn)元，與上年相比，減少9.77萬(wàn)元,減少1.19%，主要是因?yàn)閺膰?yán)管理，厲行節(jié)約導(dǎo)致費(fèi)用減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出811.95萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少9.77萬(wàn)元，減少1.19%，主要是因?yàn)閺膰?yán)管理，厲行節(jié)約導(dǎo)致費(fèi)用減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出811.95萬(wàn)元，主要用于以下方面：公共安全（類(lèi)）支出811.95萬(wàn)元，占100%；教育（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為811.23萬(wàn)元，支出決算數(shù)為811.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.1%，其中：
1、公共安全支出（類(lèi)）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為666.23萬(wàn)元，支出決算為686.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.06%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資調(diào)增。
2、公共安全支出（類(lèi)）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為40萬(wàn)元，支出決算為38.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.13%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：節(jié)約支出。
3、公共安全支出（類(lèi)）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）
年初預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為22.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.35%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出增加。
4、公共安全支出（類(lèi)）司法（款）社區(qū)矯正（項(xiàng)）
年初預(yù)算為40萬(wàn)元，支出決算為22.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的56.45%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：社區(qū)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)減少。
5、公共安全支出（類(lèi)）司法（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為15萬(wàn)元，支出決算為14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.33%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：節(jié)約支出。
6、公共安全支出（類(lèi)）司法（款）其他司法支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為30萬(wàn)元，支出決算為27.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.53%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：節(jié)約支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出811.95萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)520.28萬(wàn)元，占基本支出的64.08%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)291.67萬(wàn)元，占基本支出的35.92%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為17萬(wàn)元，支出決算為6.58萬(wàn)元，完成預(yù)算的38.71%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為13萬(wàn)元，
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算4萬(wàn)元，支出決算為3.12萬(wàn)元，完成預(yù)算的78%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是從嚴(yán)管理、厲行節(jié)約，與上年相比減少0.04萬(wàn)元，減少1.27%,減少的主要原因是從嚴(yán)管理、厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.46萬(wàn)元，占52.58%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.12萬(wàn)元，占47.42%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.46萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組18個(gè)、來(lái)賓156人次，主要是上級(jí)檢查、兄弟單位學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.12萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.12萬(wàn)元，主要是維修費(fèi)用和油費(fèi)支出，截止2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出291.67萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少12.56萬(wàn)元，降低4.13%。主要原因是積極落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約的要求，減少了經(jīng)費(fèi)支出。
十、一般性支出情況
2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，用于召開(kāi)無(wú)會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無(wú)；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，人數(shù)0人。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額92.85萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出28.85萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出64萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等見(jiàn)附件
