岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障局
2023年度部門預(yù)算說明
目錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
22、省級專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
23、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
24、整體支出績效目標(biāo)表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上部門預(yù)算公開報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、擬訂全區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，起草人力資源和社會保障規(guī)范性文件草案，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2、對全區(qū)人力資源和社會保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。擬訂并組織實(shí)施全區(qū)人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。
3、負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。
4、負(fù)責(zé)全區(qū)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
5、統(tǒng)籌實(shí)施勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度。
6、牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術(shù)人員職稱工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有人數(shù)61人，其中：在職編制36人；離退休25人。機(jī)關(guān)設(shè)置10個股室：辦公室、工資福利股、事業(yè)單位管理股、財(cái)務(wù)股、社會保險股、政工人事股、行政審批股、基金監(jiān)督股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)和失業(yè)保險股、表彰獎勵股和民生實(shí)事股。二級機(jī)構(gòu)：岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊(duì)、岳陽市岳陽樓區(qū)社會保險服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)就業(yè)服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)勞動人事爭議仲裁院。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位下屬信息中心、人服中心、監(jiān)察大隊(duì)、社保中心、就業(yè)中心、工傷中心、仲裁院，本次2023年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。信息中心、人服中心、監(jiān)察大隊(duì)、社保中心、就業(yè)中心、工傷中心、仲裁院獨(dú)立核算。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預(yù)算993.60萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款993.60萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加68.11萬元，主要是因?yàn)?/font>增加了三性人員經(jīng)費(fèi)。
（二）支出預(yù)算
2023年本部門支出預(yù)算993.60萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出928.36萬元，衛(wèi)生健康支出24.83萬元，住房保障支出40.41萬元。支出較去年增加68.11萬元，其中基本支出減少46.89萬元，項(xiàng)目支出增加115.00萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)?/font>人員減少，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)?/font>增加了三性人員經(jīng)費(fèi)。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算993.60萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出928.36萬元，占93.43%；衛(wèi)生健康支出24.83萬元，占2.50%；住房保障支出40.41萬元，占4.07%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為672.60萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)607.80萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、離退休費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出64.80萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為321.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出130.00萬元，主要用于檔案管理、職稱評定、勞動合同、社會保險基金監(jiān)管等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)101.00萬元，主要用于金保工程、信訪維穩(wěn)、法律顧問、租金、保安保潔、人武部工作經(jīng)費(fèi)等方面；編外用工人員經(jīng)費(fèi)90.00萬元，主要用于三性人員工資等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款64.80萬元，比上一年減少9.00萬元，降低12.20%。主要原因是厲行節(jié)儉、縮減開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.00萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。比上一年減少2.00萬元，降低40.00%，主要原因是厲行節(jié)儉、縮減開支。
（三）一般性支出情況
2023年度本部門未計(jì)劃安排會議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2023年政府采購預(yù)算總額284.68萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類53.89萬元，服務(wù)類230.79萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計(jì)345.55萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)269.42萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬元；圖書檔案原值小計(jì)0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計(jì)76.13萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬元。
截至2022年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年度本部門未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為993.60萬元，其中，基本支出672.60萬元，項(xiàng)目支出321.00萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點(diǎn)績效項(xiàng)目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
（見附件）
岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障局2023預(yù)算公開表.xlsx