2022年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)
人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
（一）擬訂全區(qū)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，起草人力資源和社會(huì)保障規(guī)范性文件草案，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；對(duì)全區(qū)人力資源和社會(huì)保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。
（二）擬訂并組織實(shí)施全區(qū)人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。
（三）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系。
（四）統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系。
（五）負(fù)責(zé)全區(qū)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
（六）統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度。
（七）牽頭推進(jìn)深化職稱(chēng)制度改革，歸口管理專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職稱(chēng)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：現(xiàn)有人數(shù)61人，其中：本部門(mén)共有編制人數(shù)36人，實(shí)有人數(shù)36人；離退休25人。機(jī)關(guān)設(shè)置10個(gè)股室：辦公室、工資福利股、事業(yè)單位管理股、財(cái)務(wù)股、社會(huì)保險(xiǎn)股、政工人事股、行政審批股、基金監(jiān)督股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)和失業(yè)保險(xiǎn)股、考核獎(jiǎng)勵(lì)和民生實(shí)事股。二級(jí)機(jī)構(gòu)七個(gè)：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源服務(wù)中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)就業(yè)服務(wù)中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位下屬岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源服務(wù)中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)就業(yè)服務(wù)中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2022年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位僅包括岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源服務(wù)中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)就業(yè)服務(wù)中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)單位獨(dú)立核算。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為1,254.18萬(wàn)元。與上年相比，增加333.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.23%，主要是因?yàn)?/font>辦公用房租金、重大公共衛(wèi)生服務(wù)防疫支出、三性人員用工工資增長(zhǎng)等。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)1,254.18萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,254.18萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)1,254.18萬(wàn)元，其中：基本支出689.27萬(wàn)元，占54.96%；項(xiàng)目支出564.91萬(wàn)元，占45.04%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1,254.18萬(wàn)元，與上年相比，增加333.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.23%，主要是因?yàn)?/font>辦公用房租金、重大公共衛(wèi)生服務(wù)防疫支出、三性人員用工工資等增長(zhǎng)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出1,254.18萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加333.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.23%，主要是因?yàn)?/font>辦公用房租金、重大公共衛(wèi)生服務(wù)防疫支出、三性人員用工工資等增長(zhǎng)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出1,254.18萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1,254.18萬(wàn)元，占100.00%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為925.49萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1,254.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的135.52%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為563.05萬(wàn)元，支出決算為1,254.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的135.52%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整以及辦公用房租金、重大公共衛(wèi)生服務(wù)防疫支出、三性人員用工工資等增長(zhǎng)。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為206.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：科目調(diào)整計(jì)入行政運(yùn)行。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為44.34萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：科目調(diào)整計(jì)入行政運(yùn)行。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為22.17萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：科目調(diào)整計(jì)入行政運(yùn)行。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.45萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：科目調(diào)整計(jì)入行政運(yùn)行。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.77萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：科目調(diào)整計(jì)入行政運(yùn)行。
7、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為29.98萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：科目調(diào)整計(jì)入行政運(yùn)行。
8、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為6.54萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：科目調(diào)整計(jì)入行政運(yùn)行。
9、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為48.19萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：科目調(diào)整計(jì)入行政運(yùn)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出689.27萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)583.49萬(wàn)元，占基本支出的84.65%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)105.78萬(wàn)元，占基本支出的15.35%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.00萬(wàn)元，支出決算為2.58萬(wàn)元，完成預(yù)算的51.60%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.00萬(wàn)元，支出決算為2.58萬(wàn)元，完成預(yù)算的51.60%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)儉、節(jié)約開(kāi)支，與上年相比減少1.69萬(wàn)元，減少39.58%,減少的主要原因是厲行節(jié)儉、節(jié)約開(kāi)支。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車(chē)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.58萬(wàn)元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.58萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組35個(gè)、來(lái)賓635人次，主要是專(zhuān)項(xiàng)網(wǎng)格員及工會(huì)工作者、紀(jì)委選調(diào)、專(zhuān)項(xiàng)公開(kāi)工作、專(zhuān)項(xiàng)職稱(chēng)評(píng)定評(píng)審材料審核發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2022年12月31日，本部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門(mén)無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出105.78萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少103.58萬(wàn)元，減少49.47%。主要原因是：財(cái)政較上年核減經(jīng)費(fèi)撥款，單位厲行節(jié)約。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年度，會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算0.10萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。用于召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容無(wú)。
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.10萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。用于開(kāi)展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容無(wú)。
本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額183.01萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出21.99萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出161.02萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額183.01萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額183.01萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出1,254.18萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2022年整體支出1254.18萬(wàn)元，其中：基本支出689.27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出564.91萬(wàn)元，本部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分99.6分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目8個(gè)，共涉及資金466.70萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的82.61%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評(píng)情況來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門(mén)決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為99.6分。全年預(yù)算數(shù)為1254.18萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1254.18萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是基本支出689.27萬(wàn)元，用于人員經(jīng)費(fèi)和日常經(jīng)費(fèi)；二是項(xiàng)目支出564.91萬(wàn)元，用于業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、區(qū)級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是對(duì)日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算不夠精準(zhǔn)，導(dǎo)致日常工作中指標(biāo)與資金性質(zhì)支出不匹配；二是本著厲行節(jié)儉、只減不增的原則，嚴(yán)格執(zhí)行“三公經(jīng)費(fèi)”標(biāo)準(zhǔn)和審批制度與程序，控制公務(wù)接待用餐支出，導(dǎo)致預(yù)算指標(biāo)與實(shí)際執(zhí)行指標(biāo)有差距，需要進(jìn)行指標(biāo)調(diào)劑；三是資產(chǎn)管理內(nèi)部控制制度有待加強(qiáng)，對(duì)突發(fā)性的資產(chǎn)購(gòu)置，沒(méi)有政府采購(gòu)預(yù)算，在執(zhí)行預(yù)算管理中需進(jìn)行指標(biāo)調(diào)劑。下一步改進(jìn)措施：一是嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及區(qū)績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理,建立和完善科學(xué)、合理的項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系,促進(jìn)公共財(cái)政陽(yáng)光化,提高財(cái)政資金使用效益；二是績(jī)效理念貫穿于預(yù)算編制與執(zhí)行的全過(guò)程；三是績(jī)效管理要進(jìn)一步加強(qiáng)。
詳見(jiàn)附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
