2020年度
岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
部門(mén)決算
目錄
第一部分單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局概況
一、 部門(mén)職責(zé)
（一） 擬訂全區(qū)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，起草人力資源和社會(huì)保障規(guī)范性文件草案，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；對(duì)全區(qū)人力資源和社會(huì)保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。
（二） 擬訂并組織實(shí)施全區(qū)人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。
（三） 負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系。
（四） 統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系。
（五） 負(fù)責(zé)全區(qū)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
（六） 統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度。
（七） 牽頭推進(jìn)深化職稱(chēng)制度改革，歸口管理專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職稱(chēng)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。人社局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、工資福利股、事業(yè)單位管理股、財(cái)務(wù)股、社會(huì)保險(xiǎn)股、政工人事股、行政審批股、基金監(jiān)督股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)和失業(yè)保險(xiǎn)股、考核獎(jiǎng)勵(lì)和民生實(shí)事股。
（二）決算單位構(gòu)成。人社局2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：人社局本級(jí)。我局的二級(jí)預(yù)算單位實(shí)行獨(dú)立核算，納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有岳陽(yáng)樓區(qū)人社局本級(jí)。
第二部分
部門(mén)決算表
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收入支出決算總表 |
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公開(kāi)01表 |
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部門(mén)： 岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 |
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單位：萬(wàn)元 |
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|
收入 |
支出 |
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項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
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|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
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|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
914.49 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
|
|||||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|||||
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
16 |
|
|||||
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|||||
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
|||||
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
19 |
|
|||||
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、社會(huì)保障和勞動(dòng) |
20 |
1096.25 |
|||||
|
八、其他收入 |
8 |
82.37 |
|
21 |
|
|||||
|
|
9 |
|
|
22 |
|
|||||
|
本年收入合計(jì) |
10 |
996.86 |
本年支出合計(jì) |
23 |
1096.25 |
|||||
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
11 |
|
結(jié)余分配 |
24 |
|
|||||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
12 |
118.68 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
19.3 |
|||||
|
總計(jì) |
13 |
1115.55 |
總計(jì) |
26 |
1115.55 |
|||||
|
注：1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 |
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|
收入決算表 |
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|
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|
公開(kāi)02表 |
|
部門(mén)： |
岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
|
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合計(jì) |
996.87 |
914.49 |
|
|
|
|
82.37 |
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
996.87 |
914.49 |
|
|
|
|
82.37 |
|
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
996.87 |
914.49 |
|
|
|
|
82.37 |
|
|
2080101 |
行政運(yùn)行 |
996.87 |
914.49 |
|
|
|
|
82.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
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支出決算表 |
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|
公開(kāi)03表 |
|
部門(mén)： |
|
|
岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 |
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計(jì) |
1,096.25 |
1,096.25 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,096.25 |
1,096.25 |
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
1,096.25 |
1,096.25 |
|
|
|
|
|
|
2080101 |
行政運(yùn)行 |
1,096.25 |
1,096.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。 |
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|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
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|
|
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|
公開(kāi)04表 |
||
|
部門(mén)：岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
||
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
914.49 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
|
|
|
|
||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
||
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
17 |
|
|
|
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
||
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
|
|
|
|
||
|
|
7 |
|
七、社會(huì)保障和勞動(dòng) |
21 |
1033.17 |
1033.17 |
|
|
||
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
||
|
本年收入合計(jì) |
9 |
914.49 |
本年支出合計(jì) |
23 |
1033.17 |
1033.17 |
|
|
||
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
118.68 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
|
||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
118.68 |
|
25 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
||
|
總計(jì) |
14 |
1033.17 |
總計(jì) |
28 |
1033.17 |
1033.17 |
|
|
||
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
部門(mén)：岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 公開(kāi)05表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng) 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
1033.17 |
1033.17 |
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1033.17 |
1033.17 |
|
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
1033.17 |
1033.17 |
|
|
2080101 |
行政運(yùn)行 |
1033.17 |
1033.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
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部門(mén)：岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 公開(kāi)06表 單位：萬(wàn)元 |
||||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
634.99 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
234.27 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
199.56 |
30201 |
辦公費(fèi) |
25.19 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
277.05 |
30202 |
印刷費(fèi) |
36.28 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
0.00 |
30203 |
咨詢(xún)費(fèi) |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
29.33 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
20.06 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
0.00 |
30205 |
水費(fèi) |
0.64 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
44.60 |
30206 |
電費(fèi) |
6.59 |
31003 |
專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30207 |
郵電費(fèi) |
4.85 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
32.09 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
2.23 |
30211 |
差旅費(fèi) |
2.55 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
32.44 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
1.84 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
26.95 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.08 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
134.58 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
1.32 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
86.71 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
4.41 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專(zhuān)用材料費(fèi) |
0.78 |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
0.00 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.00 |
30225 |
專(zhuān)用燃料費(fèi) |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
29.33 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
20.98 |
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
39906 |
贈(zèng)與 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
12.99 |
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
|
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30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
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30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
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30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
34.50 |
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30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
47.87 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
81.27 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
769.57 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
263.60 |
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注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
部門(mén)：岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 公開(kāi)07表
單位：萬(wàn)元
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預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
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合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù) 接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù) 接待費(fèi) |
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小計(jì) |
公務(wù)用車(chē) 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車(chē) 運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車(chē) 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車(chē) 運(yùn)行費(fèi) |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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19 |
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19 |
4.41 |
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4.41 |
注：本表反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
部門(mén)：岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 公開(kāi)08表
單位：萬(wàn)元
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項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合計(jì) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
(若本單位無(wú)政府性基金收支,請(qǐng)說(shuō)明：XX單位沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù))。
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
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公開(kāi)09表 |
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部門(mén)： |
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岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 |
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單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng) 目 |
本年支出 |
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功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
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合計(jì) |
0 |
0 |
0 |
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注：本表反映部門(mén)本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
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第三部分
2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)均為1115.55萬(wàn)元，與上年相比，增加319.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.08%，主要是因?yàn)槿藛T調(diào)整導(dǎo)致人員工資增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)996.87萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入914.49萬(wàn)元，占91.74%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入82.38萬(wàn)元，占8.26%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)1096.25萬(wàn)元，其中：基本支出1096.25萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1033.17萬(wàn)元，與上年相比，增加236.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.92%，主要是因?yàn)槿藛T調(diào)整導(dǎo)致人員工資增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出1033.17萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加236.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.92%，主要是因?yàn)槿藛T增加導(dǎo)致工資增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出1033.17萬(wàn)元，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)類(lèi)支出1033.17萬(wàn)元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1033.17萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1033.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1033.17萬(wàn)元，支出決算為1033.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出1033.17萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 769.57萬(wàn)元，占基本支出的74.5%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)263.6萬(wàn)元，占基本支出的25.5%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為19萬(wàn)元，支出決算為4.41 萬(wàn)元，完成預(yù)算的23.21%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算19萬(wàn)元，支出決算為4.41萬(wàn)元，完成預(yù)算的 23.2 1%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)儉，與上年相比減少2.55萬(wàn)元，減少36.64%,減少的主要原因是厲行節(jié)儉。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.41萬(wàn)元，占100 %,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0 %,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0 %。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0 人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.41萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組64個(gè)、來(lái)賓87人次，主要是公務(wù)用餐發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元， 更新公務(wù)用車(chē)0 輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2020年 12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0 輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出263.6萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加220.35萬(wàn)元，增加83.59%。主要原因是：人員增加。
十、一般性支出情況
2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)1.32萬(wàn)元，用于召開(kāi)全局工作會(huì)議，人數(shù)160人，內(nèi)容為全局工作會(huì)議；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。本單位2020年無(wú)開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)；本單位2020年無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額78.47萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出68.47萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出10萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 40萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的50.9 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額38.47萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的49.1%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等，詳見(jiàn)第五部分附件。
第四部分
名詞解釋
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
