（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財(cái)政撥款支出276.04萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出276.04萬(wàn)元，占100.00%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為76.20萬(wàn)元，支出決算數(shù)為276.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的362.26，其中：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為11.23萬(wàn)元，支出決算為276.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2458.06%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分追加經(jīng)費(fèi)，部分預(yù)算時(shí)計(jì)入其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、其他殘疾人事業(yè)支出、財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、事業(yè)單位醫(yī)療、住房公積金。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為62.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入了信息化建設(shè)科目。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.92萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入了信息化建設(shè)科目。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.46萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入了信息化建設(shè)科目。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.05萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入了信息化建設(shè)科目。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.06萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入了信息化建設(shè)科目。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.43萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入了信息化建設(shè)科目。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1.05萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入了信息化建設(shè)科目。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款基本支出276.04萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)51.69萬(wàn)元，占基本支出的18.73%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)224.35萬(wàn)元，占基本支出的81.27%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.80萬(wàn)元，支出決算為0.64萬(wàn)元，完成預(yù)算的80.00%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬�出�?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.80萬(wàn)元，支出決算為0.64萬(wàn)元，完成預(yù)算的80.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少0.11萬(wàn)元，減少14.67%，減少的主要原因是厲行節(jié)約。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃�未�?gòu)置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.64萬(wàn)元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.64萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組47個(gè)、來(lái)賓165人次，主要是公共網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2022年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2022年度，培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算為7.32萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)160人，內(nèi)容為培訓(xùn)108個(gè)社區(qū)人社協(xié)理員及鄉(xiāng)街專干。

本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額153.52萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出16.89萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出136.63萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額153.52萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額153.52萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

組織開展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出276.04萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2022年整體支出276.04萬(wàn)元，其中：基本支出276.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分99.3分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。

本部門無(wú)項(xiàng)目支出，未開展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為99.3分。全年預(yù)算數(shù)為276.04萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為276.04萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是全年平臺(tái)巡檢四次，及時(shí)維修換件，保障全區(qū)公共網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)正常運(yùn)行；二是保障局信息化建設(shè)、內(nèi)外網(wǎng)信息安全；三是順利通過(guò)三級(jí)等保測(cè)評(píng)，宣傳推廣社�？ǎ�電子社�？ㄈ丝诟采w率達(dá)到45%；四是每年最少培訓(xùn)一次協(xié)理員，人員定崗；五是及時(shí)辦卡制卡；六是及時(shí)推出電子社保卡新功能應(yīng)用。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是公共網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)建成運(yùn)行至今近6年，今年辦理業(yè)務(wù)量已超8萬(wàn)筆，仍有不少居民對(duì)平臺(tái)的運(yùn)用認(rèn)識(shí)不夠，平臺(tái)業(yè)務(wù)人員更換導(dǎo)致業(yè)務(wù)不熟，繼續(xù)選擇原有業(yè)務(wù)辦理方式，未能充分提升基層信息化建設(shè)效能。二是金保二期工程換平臺(tái)，軟硬件更換對(duì)接不及時(shí)，岳陽(yáng)樓區(qū)公共網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)107個(gè)村、社區(qū)軟硬件維保、線路租賃施工布線完成率僅完成全年任務(wù)的91%。下一步改進(jìn)措施：為真正實(shí)現(xiàn)居民零公里政務(wù)服務(wù)圈，充分提升基層信息化建設(shè)效能，將對(duì)平臺(tái)業(yè)務(wù)人員實(shí)行專人專干制度，加強(qiáng)工作交接、培訓(xùn)，并制定考核制度，保障基層工作人員專人專崗，都能成為業(yè)務(wù)骨干，將平臺(tái)應(yīng)用傳達(dá)到樓區(qū)每一位居民心里。真正實(shí)現(xiàn)居民零公里政務(wù)服務(wù)圈。

詳見附件。

第四部分  名詞解釋

一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

第五部分  附件

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心部門2022年度整體績(jī)效自評(píng).docx

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心部門2022年度決算公開表.xlsx