2020年度
岳陽樓區(qū)人力資源服務(wù)中心部門決算
目錄
第一部分單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽樓區(qū)人力資源服務(wù)中心概況
一、 部門職責(zé)
（一） 負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)人力資源政策、法律和法規(guī)；
（二） 擬訂全區(qū)人才市場與人才服務(wù)工作規(guī)劃并組織實(shí)施；
（三） 負(fù)責(zé)全區(qū)人才引進(jìn)、職業(yè)介紹、人力資源開發(fā)工作；對全區(qū)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，規(guī)范從業(yè)行為，對人力資源開發(fā)進(jìn)行綜合管理；
（四） 負(fù)責(zé)人事代理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)企、事業(yè)單位工作人員人事檔案的收集、整理、歸檔、轉(zhuǎn)移等管理工作；
（五） 負(fù)責(zé)“三支一扶”對象招募和管理工作；
（六） 負(fù)責(zé)全區(qū)各類人事考試具體考務(wù)工作；
（七） 負(fù)責(zé)組織和管理各類人事業(yè)務(wù)工作范圍內(nèi)的培訓(xùn)工作，面向社會(huì)承辦各類人事培訓(xùn)工作；
（八） 負(fù)責(zé)人才信息的收集、整理和利用，建立和完善人才信息庫。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽樓區(qū)人力資源服務(wù)中心單位機(jī)構(gòu)包括：綜合辦公室、人事考試培訓(xùn)管理股、檔案管理股、人力資源市場管理股、人才信息股。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽樓區(qū)人力資源服務(wù)中心單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽樓區(qū)人力資源服務(wù)中心單位本級，為二級預(yù)算。
第二部分
部門決算表
|
收入支出決算總表 |
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|
公開01表 |
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|
部門：岳陽樓區(qū)人力資源服務(wù)中心 |
單位：萬元 |
|||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|||||
|
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
|||||||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
202.40 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
||||||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
二、外交支出 |
15 |
|||||||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
三、國防支出 |
16 |
|||||||
|
四、上級補(bǔ)助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
17 |
|||||||
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
五、教育支出 |
18 |
|||||||
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
19 |
|||||||
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
七、社會(huì)保障和勞動(dòng) |
20 |
214.70 |
||||||
|
八、其他收入 |
8 |
21 |
||||||||
|
9 |
22 |
|||||||||
|
本年收入合計(jì) |
10 |
202.40 |
本年支出合計(jì) |
23 |
214.70 |
|||||
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
11 |
結(jié)余分配 |
24 |
|||||||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
12 |
12.30 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
0.00 |
|||||
|
總計(jì) |
13 |
214.70 |
總計(jì) |
26 |
214.70 |
|||||
|
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 |
||||||||||
|
收入決算表 |
||||||||||
|
公開02表 |
||||||||||
|
部門： |
岳陽樓區(qū)人力資源服務(wù)中心 |
單位：萬元 |
||||||||
|
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合計(jì) |
214.7 |
214.7 |
||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
214.70 |
214.70 |
|||||||
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
214.70 |
214.70 |
|||||||
|
2080111 |
公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) |
214.70 |
214.70 |
|||||||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
||||||||||
|
支出決算表 |
|||||||||
|
公開03表 |
|||||||||
|
部門： |
岳陽樓區(qū)人力資源服務(wù)中心 |
單位：萬元 |
|||||||
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合計(jì) |
214.70 |
214.70 |
|||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
214.70 |
214.70 |
||||||
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
214.70 |
214.70 |
||||||
|
2080111 |
公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) |
214.70 |
214.70 |
||||||
|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
|||||||||
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
||||||||||
|
公開04表 |
||||||||||
|
部門：岳陽樓區(qū)人力資源服務(wù)中心 |
單位：萬元 |
|||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
||
|
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
202.40 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
||||||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
二、外交支出 |
16 |
|||||||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
三、國防支出 |
17 |
|||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
||||||||
|
5 |
五、教育支出 |
19 |
||||||||
|
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
||||||||
|
7 |
七、社會(huì)保障和勞動(dòng) |
21 |
214.7 |
214.7 |
||||||
|
8 |
22 |
|||||||||
|
本年收入合計(jì) |
9 |
202.40 |
本年支出合計(jì) |
23 |
214.7 |
214.7 |
||||
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
12.30 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
0 |
0 |
||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
25 |
||||||||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
26 |
||||||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
13 |
27 |
||||||||
|
總計(jì) |
14 |
總計(jì) |
28 |
214.7 |
214.7 |
|||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
部門：岳陽樓區(qū)人力資源服務(wù)中心 公開05表
單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
本年支出 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計(jì) |
214.70 |
214.70 |
|||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
214.70 |
214.70 |
||
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
214.70 |
214.70 |
||
|
2080111 |
公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) |
214.70 |
214.70 |
||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
|||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 部門：岳陽樓區(qū)人力資源服務(wù)中心公開06表 單位：萬元 |
||||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
142.3 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
59.3 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
30.2 |
30201 |
辦公費(fèi) |
10.6 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
66.6 |
30202 |
印刷費(fèi) |
2.2 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
310 |
資本性支出 |
|||
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
4.8 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
31001 |
房屋建筑物購建 |
||
|
30107 |
績效工資 |
30205 |
水費(fèi) |
0.29 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
||
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
10.6 |
30206 |
電費(fèi) |
2.8 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
30207 |
郵電費(fèi) |
2.8 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
9.4 |
30208 |
取暖費(fèi) |
31006 |
大型修繕 |
||
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|||
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.48 |
30211 |
差旅費(fèi) |
0.5 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
6.1 |
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
||
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
0.4 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
14.1 |
30214 |
租賃費(fèi) |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
||
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
13.1 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
18.6 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
4.8 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
||
|
30302 |
退休費(fèi) |
13.1 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.5 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
30218 |
專用材料費(fèi) |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|||
|
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|||
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
31099 |
其他資本性支出 |
|||
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.2 |
399 |
其他支出 |
||
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
39906 |
贈(zèng)與 |
|||
|
30308 |
助學(xué)金 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
3.9 |
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
||
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
30229 |
福利費(fèi) |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|||
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
39999 |
其他支出 |
|||
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
6 |
||||
|
30399 |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
5.7 |
||||||
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
155.4 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
59.3 |
|||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
部門：岳陽樓區(qū)人力資源服務(wù)中心 公開07表
單位：萬元
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù) 接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù) 接待費(fèi) |
||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 購置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車 購置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3 |
3 |
0.5 |
0.5 |
||||||||
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
部門：岳陽樓區(qū)人力資源服務(wù)中心 公開08表
單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計(jì) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
(若本單位無政府性基金收支,請說明：XX單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù))。
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
|||||||||
|
公開09表 |
|||||||||
|
部門： |
岳陽樓區(qū)人力資源服務(wù)中心 |
單位：萬元 |
|||||||
|
項(xiàng) 目 |
本年支出 |
||||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
|
欄次 |
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2 |
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注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
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第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)均為214.7萬元。與2019年相比，減少42.68萬元，減少20%。主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮開支。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)214.7萬元，其中：財(cái)政撥款收入214.7萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)214.7萬元，其中：基本支出214.7萬元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為214.7萬元，與上年相比，減少42.68萬元,減少20%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮開支。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出214.7萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少42.68萬元，減少20%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮開支。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出214.7萬元，主要用于以下方面：工資福利支出142.3萬元，占66%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出13.1萬元，占6%；商品和服務(wù)支出59.3萬元，占28%。社會(huì)保障和就業(yè)支出占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為202.4萬元，支出決算數(shù)為214.7萬元，完成年初預(yù)算的106%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為 202.4萬元，支出決算為 214.72萬元，完成年初預(yù)算的 106 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要是因?yàn)楦鶕?jù)相關(guān)省市文件加大資金投入。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出214.7萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)155.4萬元，占基本支出的72.4%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)59.3萬元，占基本支出的27.6%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3萬元，支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算的16.6%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3萬元，支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算的16.6%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出與預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.33萬元，減少66%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出與預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是無，與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.5萬元，占16.6%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開支內(nèi)容包括：無。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.5萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次，主要用于檔案室加班餐。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，單位本級更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要是無支出，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出59.3萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加8.87萬元，增加14.9%。主要原因是：單位整體搬遷新增相關(guān)設(shè)備。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)18.6萬元，用于召開專場招聘，人數(shù)3000人，內(nèi)容為春風(fēng)招聘會(huì)及退捕漁民招聘會(huì)；開支培訓(xùn)費(fèi)4.8萬元，用于購買專技人員素質(zhì)提升相關(guān)書籍，人數(shù)0人，內(nèi)容為用于購買全區(qū)專技人員素質(zhì)提升相關(guān)書籍；舉辦0等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元，主要是無。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額35.01萬元，其中：政府采購貨物支出18.46萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出16.55萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價(jià)報(bào)告等，詳見第五部分附件。
第四部分
名詞解釋
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
2020年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告
一、部門（單位）概況
1、負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)人力資源政策、法律和法規(guī)；2、擬定全區(qū)人才市場與人才服務(wù)工作規(guī)劃并組織實(shí)施；3、負(fù)責(zé)全區(qū)人才引進(jìn)、職業(yè)介紹、人力資源開發(fā)工作；對全區(qū)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，規(guī)范從業(yè)行為，對人力資源開發(fā)進(jìn)行綜合管理；4、負(fù)責(zé)人事代理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)企、事業(yè)單位工作人員人事檔案的收集、整理、歸檔、轉(zhuǎn)移等管理工作；5、負(fù)責(zé)“三支一扶”對象招募和管理工作；6、負(fù)責(zé)全區(qū)各類人事考試具體考務(wù)工作；7、負(fù)責(zé)組織和管理各類人事業(yè)務(wù)工作范圍內(nèi)的培訓(xùn)工作，面向社會(huì)承辦各類人事培訓(xùn)工作；8、負(fù)責(zé)人才信息的收集、整理和利用，建立和完善人才信息庫；9、承辦主管部門單位交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門（單位）整體支出管理及使用情況
（一）基本支出：人員支出131.8萬元，公用支出16.3萬元；“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排3萬元，實(shí)際支出0.4萬元。
（二）專項(xiàng)支出：
1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析：樓區(qū)人服中心安排預(yù)算專項(xiàng)資金，使用于安排組織和管理各類人事業(yè)務(wù)工作范圍內(nèi)的培訓(xùn)工作，面向社會(huì)承辦各類人事培訓(xùn)工作、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)理、安排“三支一扶”對象招募和管理工作、安排全區(qū)企、事業(yè)單位工作人員人事檔案的收集、整理、歸檔、轉(zhuǎn)移等管理工作經(jīng)費(fèi)。
2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析：從整體上看，專項(xiàng)資金整體支出管理比較規(guī)范，項(xiàng)目實(shí)施到位，政策執(zhí)行良好，符合相關(guān)政策和制度要求，做到了�？顚Ｓ�，項(xiàng)目效益明顯。
3、專項(xiàng)資金管理情況分析：直接經(jīng)濟(jì)效益不顯著，其間接經(jīng)濟(jì)效益顯著，我中心嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格報(bào)賬程序，在專項(xiàng)資金的管理上合理分配，做到了�？顚Ｓ�。
三、部門（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況
（一）專項(xiàng)組織情況分析：1、干部能力素養(yǎng)的提升決不是一蹴而就、一勞永逸的，而是一個(gè)不斷提升、創(chuàng)新和動(dòng)態(tài)的過程。為此，我中心積極健全人事培訓(xùn)常態(tài)化機(jī)制，著力提升長效影響。開展專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育線上培訓(xùn)，1027名專業(yè)技術(shù)人員完成培訓(xùn)。2、檔案事關(guān)選人用人。按照業(yè)務(wù)需要，我中心開始進(jìn)行檔案數(shù)據(jù)化專項(xiàng)工作。3、我中心按照“想進(jìn)來·用得上·能留下”的思路，積極落實(shí)“三支一扶”工作，通過嚴(yán)格的筆試和面試考試，成功招募兩名大學(xué)生，同時(shí)盡量將他們安排在適合的崗位上工作，保障資金保障到位。積極與區(qū)財(cái)政局銜接，落實(shí)服務(wù)期間各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)和工資福利待遇，力爭留住人才。
（二）專項(xiàng)管理情況分析：我中心嚴(yán)格按照學(xué)有制度、管有專人、督有措施，嚴(yán)把培訓(xùn)班，以規(guī)促學(xué)；檔案窗口是民生服務(wù)重要形象代言人。今年來，我中心認(rèn)真貫徹局黨組相關(guān)指示精神，嚴(yán)格入出庫審批，認(rèn)真執(zhí)行實(shí)名經(jīng)辦工作制度，夯實(shí)內(nèi)部控制基礎(chǔ)，推動(dòng)形成源頭可追溯機(jī)制，提高了風(fēng)控管理水平；踐行“省心、安心、舒心”服務(wù)理念，以群眾視角，文明履職、依規(guī)辦事，增強(qiáng)了干部群眾的向心力和凝聚力；制定了檔案信息化實(shí)施方案，充分挖掘檔案利用潛力�！叭б环觥惫ぷ�，通過嚴(yán)格的筆試和面試考試，協(xié)調(diào)市局成功招聘二位大學(xué)生，將他們安排在適合的崗位上工作，保障資金保障到位，嚴(yán)格落實(shí)服務(wù)期間各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)和工資福利待遇。
四、部門（單位）整體支出績效情況：
1.截止到年底，我中心檔案室共提供服務(wù)4556人次、接收檔案材料3561份。
2.三支一扶高校畢業(yè)生已安置至相應(yīng)崗位。
3.開展專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育線上培訓(xùn)，1027名專業(yè)技術(shù)人員完成培訓(xùn)。
五、存在的主要問題
加強(qiáng)檔案室安全系數(shù)。
多措施促進(jìn)專業(yè)人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
進(jìn)一步加快檔案電子化進(jìn)程。
嚴(yán)格遵守各項(xiàng)專項(xiàng)資金使用流程。
