岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊
2021年度
單位預算
目錄
第一部分 2021年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
十六、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預算表
第一部分 2021年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊負責在全區(qū)開展普法教育工作，宣傳國家勞動保障方針、政策和勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)章的情況；依法糾正和查處違反勞動保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為。岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊具體承辦各執(zhí)法單位提請需要實施行政處罰的案件；督促用人單位和勞動者依法辦理各種用工手續(xù)；認真接待群眾來信、來訪，及時受理對違反勞動保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為的舉報、投訴；對立案的勞動保障監(jiān)察案件進行調(diào)查取證，并提出處理意見；妥善處理企業(yè)職工罷工、集體上訪等突發(fā)事件，協(xié)調(diào)勞動關系，維護社會穩(wěn)定。
（二）機構(gòu)設置
根據(jù)編辦核定，我大隊內(nèi)設股室6個：四個執(zhí)法中隊、一個舉報投訴接待室和一個綜合辦公室。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預算196.41萬元，其中，一般公共預算撥款196.41萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加0.1 萬元，主要是因為 人員工資調(diào)整、人員住房保障增資 。
（二）支出預算
2021年本單位支出預算196.41萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出178.79萬元，衛(wèi)生健康支出8.28萬元，住房保障支出9.34萬元。支出較去年增加0.1萬元，其中基本支出增加0.1萬元，項目支出增加/減少0萬元，其中基本支出較上年增加主要是因為 人員工資調(diào)整、人員住房保障增資。
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算196.41萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出178.79萬元，占 91 %；衛(wèi)生健康支出8.28萬元，占 4 %；住房保障支出9.34萬元，占 5 %。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為174.41萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為22萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項目支出。其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出13萬元，主要用于督促用人單位和勞動者依法辦理各種用工手續(xù)；認真接待群眾來信、來訪，及時受理對違反勞動保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為的舉報、投訴；運行維護經(jīng)費9萬元，主要用于本單位職工食堂和職工體檢費用。其他事業(yè)類發(fā)展資金0萬元，其他資金0萬元。
四、政府性基金預算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位2021年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款28.29萬元，比2020年減少3.51萬元，減少12%。主要原因是厲行節(jié)約進一步壓縮經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)5萬元，其中，公務接待費2萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費3萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3萬元）。比2020年減少1萬元，降低17%，主要原因是嚴格按照國家要求減少開支。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會議費預算2萬元，擬召開 2 次會議，人數(shù) 100 人，內(nèi)容為 勞動法宣傳 ；培訓費預算0.5萬元，擬開展 2 次培訓，人數(shù) 50 人，內(nèi)容為 勞動法培訓 ；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。
（四）政府采購情況
本單位2021年政府采購預算總額23.6萬元，其中工程類0萬元，貨物類15.6萬元，服務類8萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為196.41萬元，其中，基本支出174.41萬元，項目支出22萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的第22張表《財政支出項目預算績效目標申報表》，第23張表《部門(單位)整體支出預算績效目標申報表》。
重點項目預算的績效目標：本單位無重點項目。
五、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
九、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預算表
