2021年度岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心部門概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)宣傳貫徹落實(shí)工傷保險(xiǎn)政策和法律法規(guī)。
�。ǘ┱J(rèn)真執(zhí)行市工傷保險(xiǎn)基金征繳和管理政策、待遇項(xiàng)目、給付標(biāo)準(zhǔn)以及工傷保險(xiǎn)費(fèi)社會(huì)統(tǒng)籌政策和工傷保險(xiǎn)行業(yè)差別費(fèi)率等辦法。
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)對(duì)用人單位參加工傷保險(xiǎn)的情況進(jìn)行督促檢查，組織有關(guān)部門指導(dǎo)參保單位開展工傷預(yù)防和安全衛(wèi)生教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)處理工傷保險(xiǎn)工作中的各種關(guān)系和糾紛。
�。ㄋ模┏修k樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)11人，實(shí)有人數(shù)7人。內(nèi)設(shè)股室兩個(gè)，分別為：征繳股、辦公室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成
岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心本級(jí)。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)均為148.19萬元。與上一年度相比，收、支總計(jì)各減少23.29萬元，下降13.58%。主要是因?yàn)?.人員減少2.厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮經(jīng)費(fèi)。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)148.19萬元，其中：財(cái)政撥款收入148.19萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)148.19萬元，其中：基本支出148.19萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為148.19萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款148.19萬元，政府性基金財(cái)政撥款0萬元。與上一年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少23.29萬元，下降15.76%。主要是因?yàn)?.人員減少2.厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮經(jīng)費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出148.19萬元，其中：基本支出148.19萬元，項(xiàng)目支出0萬元。占本年支出合計(jì)的97.48%。與上一年度相比，財(cái)政撥款支出減少19.57萬元，下降13.89%。主要是因?yàn)?.人員減少2.厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮經(jīng)費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出148.19萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出148.19萬元，占100%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為112.51萬元，支出決算數(shù)為148.19萬元，完成年初預(yù)算的131.71%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為112.51萬元，支出決算為148.19萬元，完成年初預(yù)算的131.71%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：岳陽市工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心下?lián)苄麄黝A(yù)防費(fèi)和事故調(diào)查費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出148.19萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)80.97萬元，占基本支出的54.64%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)67.22萬元，占基本支出的45.36%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2萬元，支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算的25%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常慌c上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2萬元，支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算的25%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮經(jīng)費(fèi) ，與上年相比增加0.1萬元，增長25%，增長的主要原因是工傷預(yù)防宣傳和事故調(diào)查加班用餐增多。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.5萬元，占100%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，我單位2021年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.5萬元，全年共接待來訪團(tuán)組26個(gè)、來賓125人次，主要是工傷預(yù)防宣傳和事故調(diào)查加班用餐發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。我單位2021年度無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心2021年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，并已公開空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元；基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。十一、一般性支出情況說明
十一、一般性支出情況說明
2021年度岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心開支會(huì)議費(fèi)0萬元，我單位2021年度無會(huì)議費(fèi)支出；開支培訓(xùn)費(fèi)0.13萬元，一人次參加人力資源社會(huì)保障新聞宣傳業(yè)務(wù)培訓(xùn)；舉辦0場節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元，無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。
十二、政府采購支出說明
岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心2021年度政府采購支出總額29.91萬元，其中：政府采購貨物支出9.44萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出20.47萬元。授予中小企業(yè)合同金額29.91萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心共有車輛0輛（臺(tái)），其中：機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心整體績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標(biāo)，整體績效自評(píng)得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為112.51萬元，執(zhí)行數(shù)為148.19萬元，完成預(yù)算的131.7%。岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心整體績效自評(píng)綜述：1征繳擴(kuò)面成效顯著。已完成所有新參保單位工傷人社通用戶名登記，利用QQ工作群、辦公電話方式指導(dǎo)參保單位經(jīng)辦人進(jìn)行網(wǎng)上經(jīng)辦、人員增減變動(dòng)、工傷事故網(wǎng)上申報(bào)，動(dòng)態(tài)管理服務(wù)對(duì)象經(jīng)辦人，加快辦事效率。 2進(jìn)一步強(qiáng)化事故勘察流程科學(xué)規(guī)范。打造樓區(qū)工傷事故調(diào)查流程圖，嚴(yán)格規(guī)范各類工傷案件報(bào)案節(jié)點(diǎn)和上交資料。走出辦公室，利用科技手段、部門協(xié)作等新型模式開展事故勘察。3工傷預(yù)防亮點(diǎn)突出工傷預(yù)防之“三進(jìn)三講”，工傷預(yù)防之培訓(xùn)宣講。
詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附件
